Inconsistencias en la Generación de Comprobantes (módulos COMERCIALES)

Los mensajes de error se presentan cuando, al ejecutar alguna de las tareas encargadas de generar los Comprobantes de Inventarios, Compras o Ventas, el programa encuentra transacciones (entradas y/o salidas del inventario, compras y/o devoluciones a proveedores, ventas y/o devoluciones de clientes) para las cuales no es posible generar la(s) imputación(es) contables correspondientes.

CAUSA(s)

En la Estructura del Comprobante, que permite llevar a cabo la Interfaz del módulo COMERCIAL (Inventarios, Facturación o Punto de Venta), no se han definido los datos requeridos para la contabilización de las transacciones, que se mostraron tanto en pantalla como en algunos de los siguientes informes: 

• Ref. INP708 - INCONSISTENCIAS EN COMPROBANTE DE INVENTARIOS.
• Ref. INP712 - INCONSISTENCIAS EN COMPROBANTE DE COMPRAS.
• Ref. FAP702 - INCONSISTENCIAS EN COMPROBANTE DE VENTAS.
• Ref. PVP702 - INCONSISTENCIAS EN COMPROBANTE DE VENTAS.

Esta situación se presenta por alguna(s) de las siguientes razones:

1. Se han registrado transacciones relacionadas con Almacenes, Conceptos, Tipos de Inventarios, Agrupaciones y/o Campos (valores), no usados con anterioridad (por primera vez).
2. La configuración y/o actualización de la Estructura del Comprobante no se ha completado.

SOLUCIÓN #1

Actualice la Estructura del Comprobante del Almacén, Concepto, Tipo de Inventario, Agrupación y/o Campo al que hace referencia cada una de los ítems mostrados en el informe INCONSISTENCIAS EN COMPROBANTE DE XXXXXXX. 

Instrucciones 

1. Abra cualquiera de los módulos INVENTARIOS, FACTURACIÓN o PUNTO DE VENTA. 
2. Abra el menú Procesos/Interfaces/.../Estructura.
3. Ejecute la tarea Actualización.
4. En el campo Almacén tecleé el código del Almacén al que hace referencia el listado de inconsistencias.
5. En el campo Concepto tecleé el código del Concepto al que hace referencia el listado de inconsistencias.
6. Seleccione Rubros Generales si la columna "Agrup" se encuentra vacía y continúe con el paso 9. En caso contrario seleccione Rubros por Agrupación.
7. En el campo Tipo Inv tecleé el código del Tipo de Inventario al que hace referencia el listado de inconsistencias.
8. En el campo Agrupac tecleé el código de la Agrupación al que hace referencia el listado de inconsistencias.
9. Tecleé los códigos de Cuenta, Centro de Utilidad, Referencia y/o Tercero para cada uno de los ítems (Campos a contabilizar) a los que hace referencia el listado de inconsistencias.