Para anular el Comprobante de Inventarios o de Compras, generado a partir de la ejecución del proceso de interfaz correspondiente, ejecute los siguientes pasos:
Paso 1. Anular el Comprobante de Diario que se haya generado.
- Abra el módulo CONTABILIDAD.
- Abra el menú Movimiento/Comprobantes.
- Presione la tecla F6 para modificar o verificar la Fecha de Proceso. El año y mes debe coincidir con la fecha del Comprobante a anular.
- Seleccione la tarea Anulación.
- Tecleé los datos solicitados por el programa: Número del Comprobante y valores de los Débitos y Créditos totales del comprobante. Puede consultar estos valores ejecutando la tarea Consulta/impresión de este mismo menú.
Paso 2. Actualizar la base de datos que controla la ejecución de las Interfaces.
- Abra el módulo INVENTARIOS.
- Abra el menú Maestros/Parámetros.
- Ejecute la tarea Control de Procesos.
- En el campo Proceso seleccione la opción que corresponda al Comprobante anulado: Interfase Inventarios o Interfase Compras.
- En el campo Fecha tecleé el año y mes del período al que corresponde el Comprobante anulado.
- Para cada día del período al que corresponden los datos del Comprobante anulado, tecleé "N".
- Presione la tecla F7 para actualizar.
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