Instructivo para la creación de Conceptos de Nómina

CONSIDERACIONES

• No se recomienda crear Conceptos con Descripción tales como: VARIOS, OTROS DEVENGADOS, OTRAS DEDUCCIONES, etc. Los Conceptos deben tener una descripción clara y exacta de a qué se refiere el pago o la deducción. Recuerde que  para la contabilización de los pagos y/o deducciones (Interfaz) el Concepto debe ser homologado con la Cuenta que le corresponde.
• No se recomienda crear Conceptos con Descripción tales como: REINTEGRO DE xxxx, AJUSTE DE xxxx, etc. Las correcciones o ajustes a liquidaciones de fechas anteriores efectuadas con inconsistencias, se deben realizar haciendo uso del mismo Concepto que presenta el error.
  

INSTRUCCIONES

1. Abra el módulo NÓMINA.
2. Abra el menú Maestros/Conceptos.
3. Ejecute la tarea Actualización.
4. En el campo Código tecleé el código que desea asignarle al nuevo Concepto; teniendo en cuenta los rangos preestablecidos: de 01 a 49: corresponden a devengados, de 50 a 99: corresponden a deducciones.
5. En el campo Descripción tecleé el nombre o descripción del Concepto. Esta será la descripción que se muestre, por defecto, para las liquidaciiones efectuadas bajo este Concepto en los diferentes reportes: planilla, volantes, listados, etc.
6. En el campo Descripción abreviada tecleé una abreviación del texto introducido en el campo anterior (Descripción). 
7. En el campo Factor de liquidación tecleé "ceros". 
8. En el campo Tipo de pago laboral seleccione de la lista la opción a que corresponda el Concepto. Los Conceptos  que aquí se clasifiquen como "Ninguno", serán excluidos del Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones (Formulario 220) que se expidan en el programa.
9. En el campo Clasificador NomElec selecione de la lista la opción que se asimile al Concepto que está creando. La lista que aquí se muestra corresponde a los Conceptos de la Nómina Electrónica definidos por la DIAN y conforme a los cuales se efectúa la expedición del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica (si aplica).
10. En cada uno de los campos de la sección ES FACTOR PARA LIQUIDAR tecleé "S" o "N" para responder afirmativa o negativamente, si el Concepto que está creando se constituye en factor o base de liquidación de la prestación social a la que se refiere la pregunta.
11. En el campo Filtrar F/Causacion tecleé S" o "N" (recomendado) para responder afirmativa o negativamente, si al acumular los pagos efectuados bajo este Concepto, para efectos del cálculo de la base de liquidación de las prestaciones sociales se debe considerar su Fecha de Causación, además de la Fecha de Pago. 
12. En cada uno de los campos de la sección ES FACTOR PARA DEDUCIR tecleé "S" o "N" para responder afirmativa o negativamente, si el Concepto que está creando se constituye en factor o base de liquidación de la deducción a la que se refiere la pregunta.
13.  En el campo Estado seleccione "Activo".
14. Actualice el Concepto.