Cómo registrar una novedad de reintegro en la nómina? – Asesorías y Sistemas Computarizados SAS

Cuando a un empleado se le ha pagado o descontado un mayor valor y se requiere realizar el ajuste en una próxima planilla o liquidación, es lo que se conoce en el programa ASCII como, una novedad de "Pagos (devengos) y Deducciones" en la modalidad de "reintegro".

Es importante comprender los siguientes conceptos, antes de registrar la novedad de reintegro:

Todo pago (devengo) o deducción, en ASCII; se identifica por el código de Concepto.
Los Conceptos correspondientes a "devengos" se identifican, en ASCII, con códigos que van entre "01" y "49".
Los Conceptos correspondientes a "deducciones" se identifican, en ASCII, con códigos que van entre "50" y "99".
Una novedad de "pago o devengo" (códigos entre 01 y 49) en la modalidad de "reintegro", en realidad genera una deducción; es decir, le descuenta al empleado.
Una novedad de "deducción" (códigos entre 50 y 99) en la modalidad de "reintegro", genera un devengo; es decir, le paga al empleado.

Instrucciones para registrar novedades de reintegros

Abra el módulo NÓMINA "ASCII".
Abra el menú MAESTROS > Novedades > Pagos y Deducciones.
Ejecute la tarea Actualización.
En el campo Empleado tecleé el código del empleado al cual requiere registrar la novedad, o presione la tecla <F1> para consultar la lista de empleados y seleccionarlo.
Presione la tecla <F5> para insertar una nueva novedad.
En el campo Concepto tecleé el código con el cual se realizó el mayor valor pagado en nómina(s) anterior(es).
A continuación (después del guión) tecleé el número de secuencia o registro que desee darle a la novedad. Se recomienda asignarle un número entre 02 y 97.
En el campo F/inicio tecleé la fecha (año-mes-día) de la planilla en la que desea practicar el reintegro. Se recomienda asignarle el primer día de la quincena o del mes.
En alguno de los campos: Nómina 1Qna, Nomina 2Qna, Prima Jun, Prima Dic o Vacaciones, tecleé el valor a reintegrar, dependiendo de la planilla en la que vá a practicar el reintegro.
En el campo Total deuda tecleé el mismo valor del reintegro; para que el sistema lo realice una sóla vez.
En el campo Estado seleccione Reintegro. Este es el campo que permite realizar reintegros.
Confirme la actualización de la novedad.

NOTA.- Los campos no mencionados o sin instrucciones déjelos en blanco o con el valor por defecto.