Actualizaciones a Módulos de Gestión Comercial del Software ASCII

A continuación se muestra un historial de los desarrollos, mejoras y modificaciones efectuadas a los Módulos Comerciales del Software "ASCII": INVENTARIOS, FACTURACIÓN y PUNTO DE VENTA, clasificados descendentemente por fecha, conforme a la fecha de publicación.

Versión 19.09.11.0 (11 de septiembre de 2026)

Nuevas características, mejoras y mantenimientos

• Desarrollo de programa Inactivación masiva de PRODUCTOS (Ref. INP754): Se incorpora una nueva utilidad que permite inactivar productos de forma masiva mediante la importación de un archivo de texto en formato CSV. Cada registro del archivo debe contener el Código y la Descripción(opcional) del producto a inactivar.

  Ruta: Módulo INVENTARIOS > UTILIDADES > Mantenimiento Productos > Inactivación masiva

• Mantenimiento al programa de generación del archivo texto CSV de la Nota Crédito Electrónica para el Proveedor Tecnológico DISPAPELES: se incorporan los campos PERIODO_FAC_INICIAL y PERIODO_FAC_FINAL a la «lista de campos adicionales» requeridos para las “notas crédito sin referencia a facturas”.

  Ruta: Módulo FACTURACIÓN > DOCUMENTOS > Notas Crédito 

• Implementación de nuevo parámetro general “Mostrar Resumen del cuadre antes de cerrar turno?”, en el módulo PUNTO DE VENTA, que permite definir si se muestra el resumen del cuadre antes de confirmar el cierre de turno.

  Ruta: Módulo PUNTO DE VENTA > MAESTROS > Parámetros > Generales > Punto de Venta (pág 3)

  Ruta: Módulo PUNTO DE VENTA > TRANSACCIONES > Caja > Cierre de turno 

Correcciones de errores

• En el programa de generación del informe Auditoría sobre Facturación (Ref. INP566): en determinadas circunstancias el informe presentaba cantidades y valores negativos en algunos registros de ventas.

  Ruta: Módulo INVENTARIOS > INFORMES > Auditoría > Facturación

• En los programas Actualización de Campañas de Descuentos (Ref. INP042) y Listado de Campañas de Descuentos (Ref. INP595): en determinadas circunstancias ocasionaba la omisión de registros en la pantalla de consulta y selección de campañas.

  Ruta: Módulos INVENTARIOS, FACTURACIÓN o PUNTO DE VENTA > MAESTROS > Productos > Políticas > Campañas de Descuentos

• En la rutina de validación de datos del adquiriente (facturación electrónica): el código de Ciudad y de Departamento era exigido para clientes del exterior.

  Ruta: Módulo FACTURACIÓN > DOCUMENTOS > Facturas > Elaboración

• En el programa Actualización de Campañas de Descuentos (Ref. INP042) y Listado de Campañas de Descuentos (Ref. INP595): en determinadas circunstancias ocasionaba la omisión de registros en la pantalla de consulta y selección de campañas.

  Ruta: Módulos INVENTARIOS, FACTURACIÓN o PUNTO DE VENTA > MAESTROS > Productos > Políticas > Campañas de Descuentos

• En el programa de generación del archivo XML simplificado de los documentos electrónicos para el Proveedor Tecnológico FACTURATECH: para el POS ELECTRÓNICO estaba informando el subnodo IDE_10.

Versión 19.07.08.0 (8 de julio de 2026)

Nuevas características, mejoras y mantenimientos

• Mantenimiento a programa Exportación de Productos a CSV (Ref. INPEXP01): se incluye la exportación de los campos “Medidas” y “CUBS”.

  Ruta: MAESTROS > Productos > Exportación a EXCEL

Correcciones de errores

• En la tarea Catálogo de Precios (Ref. INP505): en el filtro de proveedores, si se seleccionaban dos o más proveedores, se procesaba sólo el primero.
• En el formato del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar: se corrige inconsistencia al imprimir el nombre del documento y de los datos de la resolución de numeración vigente.

Versión 19.04.10.0 (10 de abril de 2026)

Nuevas características, mejoras y mantenimientos

• Mantenimiento a programa Elaboración de Entradas a Almacén (Ref. INP018D): se optimiza el algoritmo de cálculo del costo de entrada al inventario, aplicable a las transacciones de compra de productos en las que el IVA debe ser reconocido como mayor valor del costo del producto.
• Mantenimiento a programa generador de los informes Estadísticas de Ventas y Devoluciones (Ref. PVP534) y Estadística de Ventas por Períodos (Ref. FAP511): en la versión impresa de los informes, el campo “Ciudad” de residencia del cliente es reemplazado por el campo “Teléfono” de contacto.
• Mantenimiento al programa de envío de documentos electrónicos (factura de venta y nota crédito) al Proveedor Tecnológico – módulo PUNTO DE VENTA: la fecha del documento utilizada para la transmisión se establecerá siempre como la fecha actual. Esta funcionalidad aplica sólo únicamente para usuarios cuyo proveedor tecnológico sea DISPAPELES. Para quienes operan con FACTURATECH, no fue necesaria su implementación, dado que este comportamiento ya es gestionado por dicho proveedor como parte de sus procesos.
• Implementación de diferentes opciones para la impresión de los documentos electrónicos: factura de venta y nota crédito; en el módulo PUNTO DE VENTA. Esta funcionalidad se habilita en los Parámetros Generales de Facturación Electrónica, mediante el parámetro “Impresión de documento por defecto”, a través del cual el usuario define el tipo de impresión que ejecutará el sistema:
  • Representación gráfica: imprime el archivo PDF, correspondiente a la representación gráfica del documento, suministrado por el Proveedor Tecnológico.
  • Tirilla con CUFE+QRCode: imprime el formato predeterminado tipo “tirilla” en ASCII, incluyendo los elementos CUFE y QRCode.
  • Pre-Factura: Imprime el formato predeterminado tipo “tirilla” en ASCII, utilizado previamente y hasta ahora en el sistema.

• ADVERTENCIAS.-

  • La impresión de la “Representación gráfica” o de la “Tirilla con CUFE y QRCode” estará condicionada a la recepción, en el servidor local del emisor, de los archivos XML (documento electrónico) y PDF (representación gráfica) del documento electrónico remitido por el Proveedor Tecnológico a través del software conector/integrador, dentro del tiempo máximo de espera configurado por el usuario en los Parámetros Generales de Facturación Electrónica (parámetro “Tiempo de espera para iniciar chequeo”). Si transcurrido dicho tiempo máximo no se ha recibido el archivo XML correspondiente, el sistema procederá automáticamente a imprimir el documento en formato “Pre-Factura”.
  • La no entrega de los archivos XML y PDF por parte del Proveedor Tecnológico, puede deberse a:
    1. Rechazo o no validación del documento por parte de la DIAN

       En el modelo de facturación electrónica con validación previa, el documento debe ser validado por la DIAN antes de considerarse una factura electrónica válida. Si la DIAN rechaza o no valida el documento, el Proveedor Tecnológico normalmente no genera ni entrega el XML definitivo al emisor. Algunas causas frecuentes de rechazo son:

       • Errores en la estructura del XML.
       • Inconsistencias en cálculo de impuestos o totales.
       • NIT del adquirente inválido.
       • Datos obligatorios faltantes.
       • Errores en códigos de unidad de medida, impuestos o catálogos DIAN.
    2. Fallas en la comunicación con la DIAN

       El Proveedor Tecnológico puede no entregar el XML porque no ha logrado completar el proceso de validación debido a:

       • Interrupciones en los servicios web de la DIAN.
       • Latencias o congestión en la plataforma de validación.
       • Problemas temporales de conectividad entre el proveedor y la DIAN.
       • Ventanas de mantenimiento de la DIAN.

    3. En estos casos el documento puede quedar en estado:

       • Pendiente de validación
       • En cola de envío
       • En reproceso
    4. Problemas de comunicación entre el sistema del cliente y el Proveedor Tecnológico

       El documento puede haberse generado correctamente, pero no llegar al servidor del emisor por fallas de integración. Por ejemplo:

       • Fallas en la API o servicio de intercambio entre el ERP y el proveedor.
       • Problemas en la transferencia de archivos al servidor local.
       • Interrupciones de red o firewall.
       • Credenciales de acceso inválidas.
    5. Problemas en el mecanismo de entrega de archivos al servidor local

       Cuando el proveedor entrega el XML al servidor local del cliente, pueden ocurrir fallas como:

       • Ruta de destino incorrecta o inaccesible.
       • Falta de permisos de escritura en la carpeta destino.
       • Servicio de transferencia detenido.
       • Espacio insuficiente en disco.
       • Cambios en la infraestructura del servidor del cliente.
    6. Retrasos en el procesamiento del Proveedor Tecnológico

       En escenarios de alto volumen de facturación, el proveedor puede tardar en procesar los documentos.

       Esto ocurre cuando:

       • Existen colas de procesamiento.
       • Hay procesos de reintento por validaciones fallidas.
       • Se presentan picos de carga en horarios críticos.
    7. Problemas internos del Proveedor Tecnológico

       También pueden existir incidentes propios del proveedor, como:

       • Caídas de la plataforma.
       • Errores en servicios internos.
       • Mantenimiento no programado.
       • Actualizaciones del sistema.
  • Esta funcionalidad sólo aplica para los usuarios (emisores) cuyo Proveedor Tecnológico es FACTURATECH; dado que este proveedor hace entrega de los archivos XML y PDF del documento electrónico, en el servidor local del emisor.

Correcciones de errores

• En la tarea Ingreso de Facturas de Compra (Ref. INP015): al realizar la importación de Entradas a Almacén, el sistema conservará la información del campo “Orden de Compra” y mantendrá sin cambios el usuario que efectuó el registro de la Entrada.

Versión 19.03.14.0 (14 de marzo de 2026)

Nuevas características, mejoras y mantenimientos

• Mantenimiento a programa Elaboración de Facturas (de venta) (Ref. FAP0011): al importar Pedidos sólo se procesarán los primeros 150 ítems, conforme a las directrices del proveedor tecnológico FACTURATECH, con el fin de prevenir rechazos asociados a la regla “ZA01”. Sólo aplica para quienes su proveedor tecnológico de facturación es FACTURATECH.

  Ruta: FACTURACIÓN > DOCUMENTOS > Facturas > Elaboración.

• Mantenimiento a programa Generación del Comprobante de Ventas (Ref. PVP702): la generación de imputaciones contables se realizará “por documento (detallado)” o “por fecha (resumido)” de acuerdo con el valor definido en el parámetro correspondiente de la Estructura de Interfaz (ver imagen).
  Cuando se seleccione la opción “por fecha”, el sistema consolidará las imputaciones contables por día, minimizando el número de registros generados, lo cual optimiza el procesamiento en ambientes con altos volúmenes de facturación en puntos de venta.

  Ruta: PUNTO DE VENTA > PROCESOS > Interfaces > Estructura > Actualización

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Correcciones de errores

• En la tarea Generación del Comprobante de Ventas (Ref. FAP702) – módulo FACTURACIÓN -: el programa abortaba su ejecución si en el período seleccionado no se ha expedido ningún documento.

Versión 18.12.17.0 (17 de diciembre de 2025)

Nuevas características, mejoras y mantenimientos

• Mantenimiento a programa generador del informe VENTAS POR VENDEDOR Y PRODUCTO (Ref. INP563): se realizan ajustes generales con el fin de optimizar su rendimiento y agilizar la generación del informe final.

  Ruta: INVENTARIOS > INFORMES > Ventas > Por Vendedor-Producto.

Correcciones de errores

• En la tarea CONSULTA/IMPRESIÓN DE PEDIDOS (Ref. PDP505): el programa abortaba su ejecución al confirmar la impresión del pedido seleccionado.

Versión 18.11.28.0 (28 de noviembre de 2025)

Nuevas características, mejoras y mantenimientos

• Mantenimiento a a programas generadores del archivo plano de los documentos electrónicos para el Proveedor Tecnológico DISPAPELES: se incluye inspección de los campos cuyo contenido es de texto libre, para evitar que contenga caracteres “espacios” antes del símbolo separador de campos predeterminado (pecla). 

Versión 18.11.07.0 (7 de noviembre de 2025)

Nuevas características, mejoras y mantenimientos

• Implementación de Notas Créditos Electrónicas sin asociar a factura, para realizar devoluciones o ajustes a una factura que ya fue aceptada por el cliente. Aplica únicamente para las Notas Crédito expedidas en el módulo FACTURACIÓN. 

Versión 18.10.22.0 (22 de octubre de 2025)

Nuevas características, mejoras y mantenimientos

• Desarrollo de programa para exportar a EXCEL el Libro de Pedidos. Ofrece diferentes criterios de filtrado, por: Fecha, Número, Cliente, Vendedor, Ciudad, Cargo de Fletes y Estado según despachos.

  Ruta: FACTURACIÓN > DOCUMENTOS > Pedidos > Exportación Libro a CSV.

Versión 18.09.19.0 (19 de septiembre de 2025)

Correcciones de errores

• En la tarea Actualización de Cotizaciones (Ref. FAP031): impedía la modificación del precio unitario de venta del Producto.

Versión 18.09.01.0 (1 de septiembre de 2025)

Nuevas características, mejoras y mantenimientos

• Mantenimiento al submódulo PEDIDOS INTERNOS DE MERCANCÍAS Y CONSUMIBLES:
  • En la tarea Consulta de Pedidos Internos se incluye columna (en el extremo derecho) que muestra el estado de cumplimiento de los pedidos, así:
    • Ok: Pedido despachado o cumplido completamente.
    • Parc: Pedido despachado parcialmente (algunos Productos o Cantidades inferiores a las solicitadas.
    • Pdte: Pedido sin despachar.
  • En la tarea Consulta de Pedidos Internos se incluye columna que muestra las cantidades despachadas de cada Producto, en el pedido seleccionado.
  • Se incluye nueva tarea que tiene como propósito la “anulación” de pedidos.
    • Se incluye funcionalidad para exportar a EXCEL los informes: Listado de Pedidos Internos (Ref. INP586) y Pedidos Internos por Producto (Ref. INP587). En los informes exportados se incluyen los siguientes datos de los Productos: Referencia, Tipo de Inventario, Agrupación, Proveedor, Marca, y Peso.

      Ruta: INVENTARIOS > MOVIMIENTO > Pedidos Internos > De Mercancías

      Ruta: INVENTARIOS > MOVIMIENTO > Pedidos Internos > De Consumibles

• Mantenimiento al submódulo INVENTARIO FÍSICO:
  • Se incluye un nuevo parámetro en Parámetros Generales – INVENTARIOS (pág. 2) que permite habilitar o deshabilitar la opción de modificar el costo unitario del inventario físico, sólo durante el proceso de ingreso de nuevos registros de inventario. Por defecto, el nuevo parámetro “En Ingreso, permitir modificación de Costo Unitario?” se encuentra habilitado.

    Ruta: INVENTARIOS > MAESTROS > Parámetros > Generales > Ingreso

    Ruta: INVENTARIOS > PROCESOS > Inventario Físico > Actualización

  • Se incorpora la nueva tarea Reliquidación del Inventario Físico: la cual permite recalcular el costo unitario de los registros ya capturados. Esta tarea ofrece un criterio de filtrado que posibilita reliquidar todos los Productos o únicamente aquellos cuyo Costo Unitario esté en cero.

    Ruta: INVENTARIOS > PROCESOS > Inventario Físico > Reliquidación

• Mantenimiento al submódulo COTIZACIONES: se realizan ajustes en los cálculos de los valores unitarios y totales de Venta e IVA, con el fin de garantizar su consistencia y concordancia con los registrados en la facturación electrónica. Por tal motivo, se habilita el manejo de decimales en el cálculo, impresión y consulta de valores de venta, descuentos e impuestos.
• Mantenimiento al programa REGISTRO DE VENTAS (POS): se implementa una funcionalidad para convertir en una Cotización un registro de venta (factura) no concluido.
  • La habilitación de esta funcionalidad se realiza en los Parámetros Generales – PUNTO DE VENTA (pág. 3) en el parámetro “Habilitar exportación de registro a Cotización”. Por defecto, esta funcionalidad se encuentra deshabilitada.

    Ruta: PUNTO DE VENTA > MAESTROS > Parámetros > Generales > Punto de Venta

    • Habilitada esta funcionalidad el sistema preguntará, al abortar (presionando la tecla <Esc>) el registro de ventas, si “Desea generar una COTIZACIÓN a partir de este registro?. Al responder afirmativamente se convertirá en una nueva cotización el registro abortado.

      Ruta: PUNTO DE VENTA > TRANSACCIONES > Caja > Ventas

Versión 18.08.13.0 (13 de agosto de 2025)

Nuevas características, mejoras y mantenimientos

• Mantenimiento al módulo PUNTO DE VENTA: se actualiza la denominación de la Forma de Pago “7” de CONSIGNACIÓN NACIONAL a TRANSFERENCIA (electrónica), la cual abarcará las facilidades de pago ofrecidas por las entidades financieras, tales como pagos mediante código QR, Nequi, Bre-B o Llaves, entre otros.
• Mantenimiento al programa Elaboración de Facturas de Venta, en el módulo FACTURACIÓN: se habilita la funcionalidad para aplicar la retención en la fuente (renta) en facturas de venta cuyo Modo de Pago sea CONTADO.

Versión 18.08.01.0 (1 de agosto de 2025)

Nuevas características, mejoras y mantenimientos

• Implementación del control del límite de 150 items por factura o nota crédito electrónica, según las directrices del proveedor tecnológico FACTURATECH, con el fin de prevenir rechazos asociados a la regla “ZA01”. Sólo aplica para quienes su proveedor tecnológico de facturación es FACTURATECH.

Correcciones de errores

• En la tarea Registro de Devoluciones de Clientes (Ref. PVP0021): se resolvió un comportamiento en el que el programa entraba en un bucle al importar los registros de la factura de venta asociada a la nota crédito.

Versión 18.06.25.0 (25 de junio de 2025)

Nuevas características, mejoras y mantenimientos

• Mantenimiento a programa generador del informe AUDITORÍA SOBRE FACTURACIÓN (Ref. INP566): se incluye el campo Convenio, en el archivo CSV, exportable a Excel.

  Ruta: INVENTARIOS > INFORMES > Auditoría > Facturación.

Correcciones de errores

• En la tarea Actualización de Pedidos (Ref. PDP001): al crear pedidos de forma concurrente desde múltiples ventanas, el programa no finalizaba correctamente el proceso de creación del documento.
• En la tarea Elaboración de Notas Crédito (Ref. FAP0061): en las Notas Crédito de "contado" no permitía registrar la retención en la fuente practicada por el cliente.

Versión 18.05.26.0 (26 de mayo de 2025)

Nuevas características, mejoras y mantenimientos

• Ahora es posible registrar y visualizar observacionesen las facturas de venta y notas crédito. Esta actualización permite la captura y la impresión de comentarios relevantes en los documentos.

  Ruta: PUNTO DE VENTA > TRANSACCIONES > Caja > Ventas 

  Ruta: PUNTO DE VENTA > TRANSACCIONES > Caja > Devoluciones

Versión 18.05.06.0 (6 de mayo de 2025)

Nuevas características, mejoras y mantenimientos

• Mantenimiento en las tareas de Registro de Ventas y Devoluciones de clientes: se incorporan nuevos parámetros en la configuración general del Punto de Venta, permitiendo al usuario habilitar o deshabilitar la captura de ciertos datos requeridos al iniciar el registro. Entre los campos configurables se incluyen: Orden de Trabajo, Cliente, Vendedor, Lista de Precios y Convenio.

  Ruta: PUNTO DE VENTA > Maestros > Parámetros > Generales > Punto de Venta

• Mantenimiento en la tarea de Registro de Ventas: se incorpora un nuevo parámetro en la configuración general del Punto de Venta, permitiendo al usuario activar o desactivar la ventana, de recordatorio para el cajero, para que consulte al cliente si requiere que se expida la factura a su nombre.

  Ruta: PUNTO DE VENTA > Maestros > Parámetros > Generales > Punto de Venta

• Implementación de CAMPAÑAS DE DESCUENTOS asociadas a CONVENIOS. Esta nueva funcionalidad optimiza la administración de beneficios otorgados a clientes provenientes de empresas con acuerdos vigentes, asegurando un correcto seguimiento y aplicación de las condiciones pactadas. Proporciona mayor control y eficiencia en la administración de acuerdos comerciales, fortaleciendo la relación con empresas aliadas y mejorando la experiencia del cliente final.

  Ruta: PUNTO DE VENTA > Maestros > Productos > Políticas > Campañas de Descuentos > Convenios

  • Mantenimiento a la tarea Elaboración de Órdenes de Compra (Ref. INP0121): la fecha predeterminada o por defecto, en la orden, será el día actual (según reloj del computador), sólo si la Fecha de Proceso del sistema corresponde al mes actual.

    Ruta: INVENTARIOS > MOVIMIENTO > Órdenes de Compra> Elaboración

  • Mantenimiento a la tarea Actualización de Pedidos(Ref. PDP001): la fecha predeterminada o por defecto, en el pedido, será el día actual (según reloj del computador)

    Ruta: FACTURACION > DOCUMENTOS > Pedidos > Actualización

Versión 18.03.31.0 (31 de marzo de 2025)

Nuevas características, mejoras y mantenimientos

• Implementación del TIQUETE POS ELECTRÓNICO integrado con FACTURATECH.

Versión 18.03.19.0 (19 de marzo de 2025)

Correcciones de errores

• En el programa generador del informe NIVELES DE INVENTARIOS (Ref. INP545): se incluían los productos inactivos y sin existencia.
• En los programas de actualización, consulta e impresión de Órdenes de Compra: no se mostraba completo el número del documento de identidad del proveedor.

Versión 18.03.08.0 (8 de marzo de 2025)

Correcciones de errores

• En el programa generador del informe AUDITORÍA SOBRE FACTURACIÓN (Ref. INP566): en algunas ocasiones no mostraba el nombre correcto del cliente, cuando se trataba de un Tercero.
• En la tarea CARGUE MASIVO (Ref. CPP7461) del Documento Soporte en adquisiciones a no obligados a facturar: se presentaba demora excesiva en el proceso de chequeo de la descarga de los archivos XML, PDF, CUFE y QR.

Versión 18.02.13.0 (13 de febrero de 2025)

Correcciones de errores

• En la tarea Consulta de Productos (Ref. INP801): en algunas ocasiones no mostraba o desplegaba la Marca del Producto.
• En la tarea Registro de Lecturas de Combustible (Ref. FAP026): mostraba inconsistencia en la validación del margen de error entre Lecturas Electrónicas y Mecánicas, cuando el Surtidor está configurado para manejo de Lecturas Mecánicas por Surtidor (no por Manguera).

Versión 17.12.31.0 (31 de diciembre de 2024)

Nuevas características, mejoras y mantenimientos

• Implementación del Estado de actividad para los Cajeros: se incluye el campo Estado en el Catálogo de Cajeros, permitiendo inactivar cajeros en el sistema, por ausencia temporal o permanente.

Correcciones de errores

• En la tarea Elaboración de Notas Crédito del módulo FACTURACIÓN (Ref. FAP006): si la Nota Crédito se aplicaba a una Factura de Venta a Crédito, al guardar el documento generaba doble abono a la cartera. Esta inconsistencia se presentaba a partir de la versión 17.11.01.0.

Versión 17.11.18.0 (18 de noviembre de 2024)

Correcciones de errores

• En la tarea Elaboración de Notas Crédito del módulo FACTURACIÓN (Ref. FAP006): si la Nota Crédito se aplicaba a una Factura de Venta a Crédito, al guardar el documento generaba doble abono a la cartera. Esta inconsistencia se presentaba a partir de la versión 17.11.01.0.

Versión 17.11.01.0 (1 de noviembre de 2024)

Nuevas características, mejoras y mantenimientos

• Mantenimiento a programas encargados de la actualización de Notas Crédito (devoluciones de clientes): se habilita ventana para la captura de Modos de Pago, cuando la Nota Crédito corresponde a la Forma de Pago = Contado.

  Ruta: FACTURACIÓN > Documentos > Notas Crédito 

Correcciones de errores

• En el programa encargado del Registro de Ventas (POS) (Ref. PVP002): al registrar venta de Productos “Compuestos” validaba la existencia de toda la composición; aún si se tratara de Productos pertenecientes a Tipos de Inventario configurados para no controlar existencias.

Versión 17.10.16.0 (16 de octubre de 2024)

Nuevas características, mejoras y mantenimientos

• Nuevo informe. BALANCE DEL INVENTARIO RESUMIDO(Ref. INP602): muestra cantidades y costos del inventario inicial, las entradas, las salidas e inventario final del período seleccionado. El programa ofrece las siguientes características:
  • Incluye opción para escoger la periodicidad del informe: por mes(es) o por día(s).
  • Incluye opción para escoger el nivel de presentación: Agrupación, Proveedor o Marca.
  • Ofrece filtros que permiten seleccionar los Productos a incluir en el informe, según su: Estado de Actividad, Composición, IVA, Fraccionamiento, Unidad, Concesión.
  • Con salida a: pantalla, impresora o exportable a EXCEL.

    Ruta: INVENTARIOS > INFORMES > Inventarios > Balance Resumido

• Mantenimiento a programa generador del informe BALANCE DEL INVENTARIO (Ref. INP534): se incluyen filtros, que permiten seleccionar los Productos a incluir en el informe, según su: Estado de Actividad, Composición, IVA, Fraccionamiento, Unidad, Concesión.

  Ruta: INVENTARIOS > INFORMES > Inventarios > Balance por Producto

• Mantenimiento a programa generador del informe RESUMEN DEL INVENTARIO (Ref. INP524): se incluye parámetro que permite escoger el nivel de detalle: Línea, Grupo o Subgrupo.

  Ruta: INVENTARIOS > INFORMES > Inventarios > Existencias > Resumen

• Mantenimiento a programa generador del informe AUDITORÍA SOBRE FACTURACIÓN (Ref. INP566): se incluye el campo Peso del Producto, en el archivo CSV, exportable a Excel.

  Ruta: INVENTARIOS > INFORMES > Auditoría > Facturación.

• Mantenimiento a programa generador del informe ESTADÍSTICA DE VENTAS (Ref. FAP511 y PVP534): se incluyen los campos Barrio y Correo Electrónico, en el archivo CSV exportable a EXCEL.

  Ruta: FACTURACIÓN > INFORMES > Estadísticas > Por Períodos

  Ruta: PUNTO DE VENTA > INFORMES > Estadísticas

Correcciones de errores

• En el informe AUDITORÍA SOBRE FACTURACIÓN (Ref. INP566): al llegar a la página #999 el programa finalizaba su ejecución.
• En el informe AUDITORÍA SOBRE FACTURACIÓN (Ref. INP566): se omitían las transacciones con rentabilidad inferiores a -99.99% o superiores a 99.99%.

Versión 17.09.10.0 (10 de septiembre de 2024)

Nuevas características, mejoras y mantenimientos

• Mantenimiento a programa generador del informe COMPARATIVO DE INVENTARIOS(Ref. INP555): ampliación, de 5 a 15, de la cantidad de almacenes a comparar.

  Ruta: INVENTARIOS > INFORMES > Inventarios > Existencias > Comparativo almacenes

• Mantenimiento a programa generador del informe AUDITORÍA SOBRE FACTURACIÓN (Ref. INP566): se incluyen los campos Código y Descripción de Campaña Promocional, en el archivo CSV, exportable a Excel.

  Ruta: INVENTARIOS > INFORMES > Auditoría > Facturación.

Correcciones de errores

• En el programa generador del CATÁLOGO DE PRECIOS (Ref. INP505): cuando se incluye la impresión del campo ”Existencia” mostraba valores del inventario inválidos.

Versión 17.08.03.0 (3 de agosto de 2024)

• Mantenimiento a las Campañas Promocionales: permitir la habilitación de todas o algunas de las aplicaciones, sin restricción: Facturación, Punto de Venta, Plataformas y Tienda Virtual.

Versión 17.07.25.0 (25 de julio de 2024)

Correcciones de errores

• Algunos de los informes exportables a EXCEL no eran abiertos por esta aplicación al finalizar la ejecución del programa generador del informe.

Versión 17.06.27.0 (27 de junio de 2024)

Correcciones de errores

• No permitía expedir el documento electrónico cuyo número corresponde al último número del rango de numeración autorizado.

Versión 17.06.25.0 (25 de junio de 2024)

Correcciones de errores

• En la tarea Impresión de Órdenes de Compra (Ref. INP551): si no se definían Observaciones en la Orden de Compra, se producía la impresión de varias páginas en blanco.
• Al importar los Productos de una Orden de Compra, en las facturas de compra o en las entradas a almacén, el primer registro contenía datos inválidos.
• En la tarea Modificación de Notas Crédito (Ref. FAP006): al corregir el registro de un producto bonificado guardaba datos inválidos en el acumulado de bonificaciones del producto.

Versión 17.05.22.0 (22 de mayo de 2024)

Mejoras, nuevas características y mantenimientos

• Mantenimiento a programa generador del archivo XML simplificado de los documentos electrónicos para el Proveedor Tecnológico FACTURATECH: se incluye el subnodo “REF_5” para las Notas Crédito Electrónicas.
• Mantenimiento a programa generador del archivo plano de los documentos electrónicos para el Proveedor Tecnológico DISPAPELES: se incluye inspección de los campos cuyo contenido es de texto libre, para evitar que contenga el carácter “pecla” (|).
• Mantenimiento a programa generador del informe ESTADÍSTICA DE VENTAS POR PERÍODOS (ref. FAP511 y PVP534): se incluyen los campos: Dirección, Ciudad y Teléfonos (del Tercero), en el archivo CSV, exportable a Excel, cuando el informe se solicita a nivel de Cliente (Tercero).

  Ruta: FACTURACIÓN / INFORMES > Estadísticas > Por Períodos.

  Ruta: PUNTO DE VENTA / INFORMES > Estadística.

• Mantenimiento a programa generador del informe MOVIMIENTO POR TERCERO-PRODUCTO-DOCUMENTO (ref. INP589): se incluye el campo Ciudad (del Tercero), en el archivo CSV, exportable a Excel.

  Ruta: INVENTARIOS / MOVIMIENTO > Listados > Por Tercero y Producto.

• Implementación del manejo del campo Observaciones en las Órdenes de Compra.

  Ruta: INVENTARIOS > MOVIMIENTO > Órdenes de Compra.

Correcciones de errores

• En la tarea Registro de Ventas (POS) (Ref. PVP002): en ocasiones no permitía elaborar facturas electrónicas sin identificación o datos del cliente (Consumidor Final).
• En la tarea Impresión de Factura de Venta POS (Ref. PVP502): no imprimía correctamente los datos de la Resolución de Habilitación de Numeración.

Versión 17.03.02.0 (2 de marzo de 2024)

Mejoras, nuevas características y mantenimientos

• Mantenimiento a programa generador del informe CATÁLOGO DE PRECIOS(ref. INP533): se incluye opción que permite la generación del reporte en archivo CSV, para ser exportado a Excel.

  Ruta: INVENTARIOS / MAESTROS > Productos > Catálogos > Precios Generales.

  Ruta: FACTURACIÓN/ MAESTROS > Productos > Catálogos > Precios Generales.

  Ruta: PUNTO DE VENTA / MAESTROS > Productos > Catálogos > Precios Generales.

• Mantenimiento a tarea ACTUALIZACIÓN DE BONIFICACIONES DE PRODUCTOS (ref. INP033): se amplía la máscara de salida de los campos Bonificados y Saldo; y se bloquea la captura del campo Bonificados.

  Ruta: INVENTARIOS > MAESTROS > Productos > Políticas > Bonificaciones > Actualización.

  Ruta: FACTURACIÓN> MAESTROS > Productos > Políticas > Bonificaciones > Actualización.

  Ruta: PUNTO DE VENTA > MAESTROS > Productos > Políticas > Bonificaciones > Actualización.

Correcciones de errores

• En la subrutina que se encarga de validar los datos obligatorios del Tercero para la facturación electrónica: si el proveedor tecnológico del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar es FACTURATECH y no es el mismo de la Factura Electrónica de Venta, no validaba correctamente la obligatoriedad del Código Postal en el Documento Soporte.

Versión 17.02.15.0 (15 de enero de 2024)

Mejoras, nuevas características y mantenimientos

• Conforme a lo dispuesto en la resolución 008 del 31 de enero de 2024, se prorroga la fecha de adopción del anexo técnico 1.9 de factura electrónica de venta para el 1 de mayo de 2024.

Correcciones de errores

• En la tarea Catálogo para Inventario Físico (Ref. INP592): no se estaban ejecutando correctamente los filtros de Agrupaciones definidos por el usuario.

Versión 17.01.31.0 (31 de enero de 2024)

Mejoras, nuevas características y mantenimientos

• Implementación de novedades en el Anexo 1.9 de factura electrónica de venta, expedido mediante la Resolución DIAN 0165 del 1 de noviembre de noviembre de 2023:
  • Se incluye el Documento de identificación 48: PERMISO PROTECCIÓN TEMPORAL (PPT).
  • En la tabla MOTIVOS DE DEVOLUCIÓN se incluyó el campo Concepto DIAN para homologar cada uno de los motivos definidos con la tabla de Conceptos de las Nota Crédito de la DIAN.
  • Las fechas de emisión y de transmisión deben ser iguales.
• Mantenimiento a programa generador del informe PRODUCTOS BONIFICADOS (Ref. INP572): se incluye el filtro Vigencia de las bonificaciones, para permitir incluir o excluir los Productosbonificados según la vigencia de la bonificación.

  Ruta: INVENTARIOS > MAESTROS > Productos > Políticas > Bonificaciones.

  Ruta: FACTURACIÓN> MAESTROS > Productos > Políticas > Bonificaciones.

  Ruta: PUNTO DE VENTA > MAESTROS > Productos > Políticas > Bonificaciones.

• Mantenimiento a subrutina encargada de las validaciones de vigencia y numeración de las resoluciones de autorización y habilitación de numeraciones de las Facturas de Venta (análogas y electrónicas) y de las Notas Crédito Electrónicas (si el proveedor tecnológico es FACTURATECH), mejorando los controles de validación del cumplimiento de reglas.

Correcciones de errores

• Mantenimiento al algoritmo de cálculo del día de la semana: calculaba erróneamente el día de la semana en años bisiestos.

Versión 16.12.17.0 (17 de diciembre de 2023)

• Mantenimiento general: ampliación del tamaño del campo “Peso” en el registro del Producto; de tres a cinco dígitos enteros, conservando los dos dígitos decimales.

Versión 16.12.04.0 (4 de diciembre de 2023)

• Mantenimiento a programa generador del informe AUDITORÍA SOBRE FACTURACIÓN (Ref. INP566): se incluyen los campos Fecha y Hora de registro , en el archivo CSV, exportable a Excel..

  Ruta: INVENTARIOS > INFORMES > Auditoría > Facturación.

• Mantenimiento a facturación electrónica: el despliegue de la alerta cuando se está acercando al tope de la numeración autorizada, se ejecutará siempre en los últimos diez números faltantes.

Versión 16.11.20.0 (20 de noviembre de 2023)

• Mantenimiento a programa generador del informe AUDITORÍA SOBRE FACTURACIÓN (Ref. INP566): se incluye el campo Marca entre los filtros de Productos.

  Ruta: INVENTARIOS > INFORMES > Auditoría > Facturación.

Versión 16.11.08.0 (18 de noviembre de 2023)

• Implementación de Campañas Promocionales por horarios: permite la activación de las campañas de descuentos en determinadas horas del día.
• Nuevo informe. RENTABILIDAD POR TERCERO-PRODUCTO (Ref. INP600): muestra las ventas totalizadas por Producto para cada cliente. Por cada Producto se muestran: cantidad, costo, venta, utilidad y rentabilidad. El programa acumula las ventas registradas en los módulos FACTURACIÓN y PUNTO DE VENTA. El informe se puede consultar en pantalla, imprimir en papel o PDF o exportar a EXCEl.

  Ruta: INVENTARIOS > INFORMES > Rentabilidad > Por Cliente-Producto.

• Nuevo informe. BONIFICACIONES EN COMPRAS (Ref. INP601): muestra en detalle, por fecha y documento (Entrada a Almacén>Factura de Compra) las bonificaciones de productos otorgadas por los proveedores. El programa extrae del movimiento del inventario las transacciones cuyo Concepto se asimila a compras, con costo unitario = ceros. El informe se puede consultar en pantalla, imprimir en papel o PDF o exportar a EXCEl.

  Ruta: INVENTARIOS > INFORMES > Auditoría > Bonificaciones en compras.

• Mantenimiento a programa generador del informe LIBRO DE DOCUMENTOS: NOTAS CRÉDITO (Ref. PVP537): se incluye la impresión de los campos: Almacén, Caja, Número y Fecha, de las facturas cruzadas o aplicadas por las Notas Crédito.

  Ruta: PUNTO DE VENTA > INFORMES > Libros de Documentos > De Notas Crédito.

Versión 16.10.18 (18 de octubre de 2023)

ERRORES CORREGIDOS

• Mantenimiento a tarea Ref. FAP001– Actualización de Facturas de Venta: si el Tercero no tiene definidas Sucursales no limpia el campo Sucursal en la factura.
• Mantenimiento a tarea Ref. PDP001 – Actualización de Pedidos de Clientes: no validaba el Estado de actividad del Vendedor, para impedir el uso de Vendedores inactivos.
• Mantenimiento a tarea Ref. FAP006 – Actualización de Notas Crédito: incrementaba el IVA a los Productos que ya lo tienen incluido en el Precio de Venta.
• Mantenimiento a tarea Ref. FAP516 – Resumen de Ventas por Fechas: no mostraba el valor correcto de las ventas de contado.

Versión 16.09.22 (22 de septiembre de 2023)

• Mantenimiento a programas encargados de la elaboración y corrección de Notas Crédito (clientes): implementación de devoluciones de Productos bonificados.

Versión 16.08.23 (23 de agosto de 2023)

• Mantenimiento a programa generador del informe BONIFICACIONES EN VENTAS (Ref. INP573): se incluye el campo Proveedor (Código y Nombre) del Producto, en el archivo CSV exportable a EXCEL.

Versión 16.08.15 (15 de agosto de 2023)

• Mantenimiento a programas encargados de la elaboración y corrección de Notas Crédito (para clientes): permite la expedición de Notas Crédito análogas, aún si es facturador electrónico.
• Mantenimiento a la tarea Recaudo de Domicilios (Ref. PVP009): permite el uso de Anticipos de Clientes en el pago de facturas expedidas a "Clientes POS".

JUNIO DE 2023 - ERRORES CORREGIDOS

• Mantenimiento a tarea UTILIDAD PARA OBTENCIÓN DE COPIA DE RESPADO (ref. STP701): se estaban omitiendo los archivos de los documentos electrónicos: Documento Soporte y Factura Electrónica Sistema POS.
• Mantenimiento a programa generador del informe LISTADO DEL MOVIMIENTO (ref. PVP538): se incluye el campo Vendedor (Código y Nombre) en el archivo CSV exportable a Excel.

JUNIO DE 2023 - ERRORES CORREGIDOS

• En la tarea Ref. INP042 – ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS: DESCUENTOS: no permitía eliminar reglas si la Campaña Promocional es Por Volumen.

MAYO DE 2023

• Implementación de la Forma de Pago “ANTICIPOS” en la tarea Recaudos de Domicilios.
• Mantenimiento a programa generador del informe DETALLE DE FORMAS DE PAGO (ref. PVP535): se incluye opción que permite la generación del reporte en archivo CSV, para ser exportado a Excel.
• Mantenimiento a programa generador del informe LIBRO DE DOCUMENTOS (ref. PVP504): se incluye opción que permite la generación del reporte en archivo CSV, para ser exportado a Excel.
• Mantenimiento a programa generador del informe PRODUCTOS SIN MOVIMIENTO (ref. INP581): se incluye opción que permite la generación del reporte en archivo CSV, para ser exportado a Excel.
• Mantenimiento a programa de Consulta de Productos (Ref. INP801): visualizar el código y nombre del CLIENTE POS para las ventas del módulo PUNTO DE VENTA.
• Implementación de la transmisión “Por Documento” de la facturación electrónica en el módulo PUNTO DE VENTA.
• Sólo en el módulo PUNTO DE VENTA, se implementan las directrices de la Circular 007 (DIAN) del 24 de octubre de 2022: “Medidas para evitar que los facturadores electrónicos exijan a los adquirientes de bienes y>o servicios, requisitos adicionales a los contemplados en la Ley y en la reglamentación expedida por la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, para la generación y expedición de la factura electrónica de venta y>o documentos equivalentes”. Es decir, sólo se requieren: nombre completo o razón social, documento de identidad y correo electrónico.

MAYO DE 2023 - ERRORES CORREGIDOS

• En la tarea Ref. PVP0021 – REGISTRO DE VENTAS, el cálculo del “cambio” se estaba realizando sin considerar los centavos.
• En la tarea Ref. PVP0021 – REGISTRO DE VENTAS: al importar una cotización si se borraba la cantidad, de todos modos incluía el ítem en la factura, con cantidad igual a ceros.

MARZO DE 2023

• Mantenimiento a programa ELABORACIÓN DE REMISIONES (ref. FAP0121): se implementa la consulta e importación de PEDIDOS.
• Implementación de la facturación electrónica en el módulo PUNTO DE VENTA. Se da así cumplimiento a la Resolución DIAN #001092 del 1 de julio de 2022, mediante la cual se define “el calendario para la implementación del límite de las cinco (5) UVT como monto máximo para la expedición de los documentos equivalentes generados por máquina registradora con sistema P.O.S”, conforme al parágrafo 2 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario.
• Mantenimiento a programa generador del informe VENTAS POR VENDEDOR Y PRODUCTO (ref. INP563): se incluye opción que permite la generación del reporte en archivo CSV, para ser exportado a Excel.

FEBRERO DE 2023

• Implementación de Campañas Promocionales por Volumen de ventas; es decir, dependiendo del número de unidades vendidas. Características:
  • Las Campañas Promocionales por Volumen se podrán aplicar según el número de unidades vendidas de "cada Producto" que cumpla con los criterios de las "reglas" de la Campaña: Tipo Inventario, Agrupación, Proveedor, Marca, Lista de Precios, Almacén y> Cliente.
  • Las Campañas Promocionales por Volumen se podrán aplicar según el número de unidades vendidas de "todos los Productos" que cumplan con los criterios de las "reglas" de la Campaña: Tipo Inventario, Agrupación, Proveedor, Marca, Lista de Precios, Almacén y> Cliente.
  • En las Campañas Promocionales por Volumen el descuento se aplica al finalizar la captura de los ítems de la factura, para evaluar el número total de unidades vendidas. Esto hace que no sea necesario en un sólo ítem facturar las unidades a las cuales apliquen los descuentos.
  • Las Campañas Promocionales por Volumen "no" se aplicarán a Productos incluidos en otras Campañas vigentes.
• Implementación del manejo o la activación de Campañas Promocionales según el día de la semana: lunes, martes, miércoles, etc.
• Mantenimiento a programa generador del informe AUDITORIA DE FACTURACION (ref. INP566): se incluyen los campos Referencia, Tipo Inventario, Agrupación, Proveedor y Marca, en el archivo CSV, exportable a Excel.

ENERO DE 2023

• Mantenimiento a programa generador del informe LISTADO DE EXISTENCIAS (a cualquier fecha) (ref. INP523): se incluye opción que permite la generación del reporte en archivo CSV, para ser exportado a Excel.
• Mantenimiento a programa generador del informe COMPARATIVO DE INVENTARIOS (ref. INP555): se incluye opción que permite la generación del reporte en archivo CSV, para ser exportado a Excel.
• Mantenimiento a programa generador del informe NIVELES DE INVENTARIOS: PRODUCTOS POR DEBAJO DE INVENTARIO MINIMO o PRODUCTOS POR ENCIMA DE INVENTARIO MAXIMO (ref. INP545): se incluye opción que permite la generación del reporte en archivo CSV, para ser exportado a Excel.
• Mantenimiento al Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, en modo Electrónico, con integración con FACTURATECH: el campo “CÓDIGO POSTAL” del proveedor ahora es obligatorio.

ENERO DE 2023 - ERRORES CORREGIDOS

• Implementación del Reporte de Ventas para la plataforma de IQVIA, a través de archivo TEXTO CSV.
• En la tarea Ref. FAP511 – ESTADÍSTICA DE VENTAS POR PERÍODOS: el archivo CSV generado mostraba resultados inesperados en cuanto a la distribución de campos en columnas.

DICIEMBRE DE 2022

• Implementación de control de duplicidad del número “ID de Domicilio” registrado para la Forma de Pago “10 = PLATAFORMA”, en los siguientes documentos que expide el PUNTO DE VENTA: facturas de venta, notas crédito.

DICIEMBRE DE 2022 - ERRORES CORREGIDOS

• En la tarea Ref. INP0211 – INGRESO DE NOTAS DE DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES: no actualizaba el consecutivo del documento, si su numeración es automática o asignada por el programa.
• En los informes Ref. INP530 – LIBRO CONTROL DE COMPRAS Y DEVOLUCIONES y Ref. INP554 – LIBRO CONTROL DE COMPRAS Y DEVOLUCIONES #2: para las Notas Débito o Crédito no mostraba el número de la Salida de Almacén que le corresponde.
• En la tarea Ref. PVP0022 – REGISTRO DE DEVOLUCIONES: Las Notas Crédito expedidas bajo el Motivo: Anulación de Factura de Venta, con Forma de Pago Crédito, no quedaban asociadas correctamente al Grupo de Cuentas Corrientes o Cartera.

NOVIEMBRE DE 2022

• Nueva consulta: ÓRDENES DE COMPRA(ref. Inp808) que permite consultar en pantalla todos los datos de las Órdenes de Compra (encabezado y detalle) y compras (facturas) asociadas a la orden. Incluye opción para impresión de la orden que se está consultando.

  Encuéntrelo en: INVENTARIOS > Órdenes de Compra > Consulta>impresión.

• Mantenimiento a programas de consulta e impresión de documentos:
  • La ejecución de la tarea se inicia mostrando los documentos existentes en el mes actual, sin necesidad de llenar filtros.
  • Se podrá ordenar la impresión del documento que se está consultando.
  • No es necesario que la Fecha de Proceso (de ASCII) corresponda al período del documento a consultar.
  • Los documentos a los cuales aplican estas nuevas características son: facturas de compra, facturas de venta, notas débito y crédito de devoluciones.
• Mantenimiento al formato del documento Nota Crédito de Devolución de Clientes: en los valores totales de los ítems y generales del documento se incluye decimales o centavos.

OCTUBRE DE 2022

• Mantenimiento a programa Registro de Ventas (POS): se implementa una facilidad para la facturación de bolsas plásticas.
• Mantenimiento a informe Ref. INP566 – Auditoría sobre Ventas: se incluye el campo Motivo de Devolución en el detalle del informe impreso y del archivo exportable a EXCEL.
• Mantenimiento a programa Ingreso de Facturas de Compra: se incluyen decimales (centavos) en la máscara de salida de los valores totales calculados y desplegados en el pie de página de la ventana.
• Mantenimiento a programa Ingreso de Notas de Devoluciones a Proveedores: se incluyen decimales (centavos) en la máscara de salida de los valores totales calculados y desplegados en el pie de página de la ventana.

OCTUBRE DE 2022 - ERRORES CORREGIDOS

• En las tareas Elaboración de Entradas y Salidas de Almacén: permitía, en los ítems, limpiar o borrar la Cantidad; aún si el Concepto del documento estuviese configurado para que su captura debe ser obligatoria.

SEPTIEMBRE DE 2022

• En los Parámetros Generales de Pedidos se incluye la regla que permite al usuario determinar si en la tarea Actualización de Pedidos se permite la modificación del Precio de Venta de los Productos.

AGOSTO DE 2022

• Nuevo informe: Detalle de Formas de Pago (ref. FAP542) que permite obtener un listado de las Facturas de Venta con el detalle de las Formas de Pago utilizadas. (Encuéntrelo en el menú Informes>Detalle de Formas de Pago del módulo FACTURACIÓN).
• Mantenimiento a programas encargados de la elaboración y modificación de las Notas de Devolución a Proveedores: manejo de Sobretasa e Impuesto al consumo.
• Mantenimiento a las tareas encargadas de la elaboración y modificación de las Facturas de Venta y las Notas Crédito: se restringe el uso de decimales (centavos) en los valores totales calculados. Aplica sólo para las Instituciones Educativas de la ciudad de Cali.

JULIO DE 2022

• Mantenimiento a programa generador del informe ROTACIÓN DE INVENTARIOS (ref. INP537): se incluye opción que permite la generación del reporte en archivo CSV, para ser exportado a Excel.

JUNIO DE 2022

• Mantenimiento a la tarea Elaboración de Notas Crédito: Para el caso de las NOTAS CRÉDITO ELECTRÓNICAS, se incluye validación de la vigencia y la numeración de las Resoluciones de Autorización y Habilitación, en el caso de que el Proveedor Tecnológico sea FACTURATECH.

JUNIO DE 2022 - ERRORES CORREGIDOS

• En el archivo plano (del documento electrónico) exportado a DISPAPELES se informaba siempre la Resolución de Autorización de Numeración de las FACTURAS DE VENTA; debiendo reportarse la Resolución de Habilitación cuando la de Autorización está vencida.
• En la tarea Cargue Masivo: se incluían las NOTAS CREDITO anuladas.

MAYO DE 2022

• Inclusión de nuevo campo en el archivo Productos, que permite al usuario determinar si las ventas que se registren del Producto se asocian a Vendedores. En consecuencia, no se podrán obtener estadísticas de ventas por Vendedor para los Productos(s) así señalados.
• Mantenimiento a programa generador del informe AUDITORIA DE FACTURACION (ref. INP566): se incluyen los campos Total Venta antes de IVA y Total IVA en el archivo CSV, exportable a Excel.
• Mantenimiento a programa Elaboración de Notas Crédito (ref. FAP002): se incluye regla de validación que exige el CUFE de la Factura Electrónica de Venta asociada.

MAYO DE 2022 - ERRORES CORREGIDOS

• En la tarea Deshecho del Ajuste Automático: en ocasiones no procesaba ningún registro, debido a la aplicación de “filtros” rezago de procesos anteriores.
• En la tarea Elaboración de Facturas de Venta: no ejecutaba la validación del vencimiento y>o consumo de la numeración de facturación cuando el emisor es “No Responsable de IVA”.
• En la tarea Elaboración de Facturas de Venta: no verificaba que el período (año-mes) no se encontrara protegido en los módulos Financieros.
• En la tarea Anulación de Facturas Electrónicas de Venta: no generaba el registro de cruce o aplicación de la cartera, si la factura correspondía a la Forma de Pago “Crédito”.
• En la tarea Registro de Devoluciones: si el Concepto de la Nota Crédito era por Anulación de Factura de Venta, y el Emisor era “No Responsable de IVA”, no importaba el valor de las ventas de los Productos gravados.

MARZO DE 2022

• Implementación de control de duplicidad de las consignaciones registradas como Formas de Pago de los diferentes documentos que expide el PUNTO DE VENTA: facturas de venta, notas crédito, recibos de caja y recibos de recaudo de domicilios. El control se ejercerá a través del “Número de Aprobación (CUS)” de la consignación.
• Desarrollo en el subsistema de Domicilios de función para reasignar Domicilios a otro repartidor.
• Mantenimiento a la tarea “Generación de Comprobante de Ventas” (ref. FAP702) (Interfaz de Facturación): despliegue de más información sobre los documentos (facturas y notas crédito) electrónicos que no fueron validados>firmados.
• Inclusión de un “filtro” que permite al usuario determinar cuáles Campañas Promocionales desea que se muestren, al ejecutar las tareas: “Actualización” y “Listado” del menú Maestros>Productos>Políticas>Descuentos.
• Inclusión de dos (2) nuevos campos en las Campañas Promocionales: “Tienda Virtual” y “Plataformas”; que permiten determinar si la Campaña Promocional aplica para uno o ambos entornos.

FEBRERO DE 2022

• Mantenimiento a programas de registro de recaudos en el PUNTO DE VENTA: para la Forma de Pago “Consignación” capturar e imprimir el número de aprobación que muestra el vale (voucher) o comprobante bancario.

DICIEMBRE DE 2021

• Mantenimientoa la facturación electrónica:
  • Si la Resolución de Autorización de Numeración se encuentra vencida y no se ha solicitado e introducido los datos de la Resolución de Habilitación de la Numeración no utilizada, no se podrán expedir nuevas facturas.
  • La fecha de la factura no podrá ser anterior a cinco (5) días de la fecha actual.
  • Validación del documento de identidad del cliente: el Dígito de Verificación sólo se permite para NIT.
• Implementación de herramienta que permite colocar en la bandeja de entrada del INTEGRADOR FACTURATECH los documentos firmados, cuyos archivos no han sido descargados en su totalidad (PDF, XML, CUFE, QR), para forzar su descarga al abrir y encender el INTEGRADOR FACTURATECH a continuación.
• Mantenimiento a programa generador del informe RESUMEN DEL MOVIMIENTO POR CONCEPTO Y TERCERO (ref. INP568): se incluye opción que permite la generación del reporte en archivo CSV, para ser exportado a Excel.
• Mantenimiento a programa generador del informe RESUMEN DEL MOVIMIENTO POR CONCEPTO Y PROVEEDOR (ref. INP569): se incluye opción que permite la generación del reporte en archivo CSV, para ser exportado a Excel.

NOVIEMBRE DE 2021

• El campo Descuento Pronto Pago en el archivo TERCEROS se usará, en la factura de venta, como máximo porcentaje de descuento financiero permitido para el Cliente; prevaleciendo éste sobre el parámetro “Máximo Descuento Financiero” definido en los Parámetros de Facturas.
• En el PUNTO DE VENTA una Factura de Venta sólo podrá ser aplicada o cruzada con una sola Nota Crédito.

OCTUBRE DE 2021

• Implementación, en el módulo FACTURACIÓN, de la exención especial del impuesto sobre las ventas (DIA SIN IVA) conforme al Decreto 1314 del 20 de octubre 2021.
• Mantenimiento a subsistema de Domicilios:
  • Implementación de Domicilios con pago: 1) contra entrega y 2) inmediato.
  • En el Cuadre de Caja se incluye impresión de Balance de Domicilios que muestra los saldos de domicilios pendientes de pago, explicando el monto que corresponde a domicilios de días anteriores y del día actual.
  • Impresión del documento Recaudo de Domicilios, como comprobante o soporte de los dineros entregados por el Repartidor y que corresponden al pago de los domicilios.
• Mantenimiento a Nota Crédito electrónica: se rehabilita la opción de no aplicar (abonar o cruzar) el valor de la Nota al saldo de alguna factura.
• Implementación del Reporte de Productos para la plataforma de domicilios MERQUEO.
• Se incluye la captura del número de Aprobación y de Recibo para las Consignaciones, como Forma de Pago en el módulo PUNTO DE VENTA.
• Mantenimiento a programa generador del informe LISTADO DE EXISTENCIAS (ref. INP514): se incluyen los campos Fecha última compra y Fecha última venta; únicamente en el archivo CSV exportable a EXCEL por cuestión de limitaciones de espacio en el papel.
• Se incluye el valor del Descuento Financiero en la regla de validación del cumplimiento de la Rentabilidad Mínima.
• Se incluye parámetro “Máximo Descuento Financiero” para el documento Factura: se aplicará como porcentaje máximo permitido al facturar el Producto.
• Mantenimiento a programa generador del informe RESUMEN DEL MOVIMIENTO POR CONCEPTO (ref. INP536): se incluye el campo Peso (en kilogramos) de los Productos.
• Mantenimiento a programa generador del informe CATÁLOGO DE PRECIOS (ref. INP505): se incluye opción que permite la generación del reporte en archivo CSV, para ser exportado a Excel.
• Mantenimiento a programa generador del informe CATEGORIZACION DE INVENTARIOS (ref. INP591): se incluye opción que permite la generación del reporte en archivo CSV, para ser exportado a Excel.
• Mantenimiento a programa generador del informe BONIFICACIONES EN VENTAS (ref. INP573): se incluye opción que permite la generación del reporte en archivo CSV, para ser exportado a Excel.
• Mantenimiento a programa generador del informe ESTADÍSTICA DE VENTAS (ref. FAP511): se incluye opción que permite la generación del reporte en archivo CSV, para ser exportado a Excel.
• Ajuste al formato del documento Entrada>Salida de Almacén: se incluye el Peso (en kilogramos) del Producto.
• Ajuste al formato “S3” de la factura de venta proforma: se incluye fecha y hora de expedición o generación de la factura.
• Ajuste al formato “S2” de la factura de venta proforma: se incluye fecha y hora de expedición o generación de la factura, número de pedido (encabezado) y peso en kilogramos del Producto (detalle).
• Mantenimiento a facturación electrónica: el Código Postal del adquiriente (cliente) es opcional.

AGOSTO DE 2021

• Se incluyó un nuevo filtro por Tipo de Inventario (opcional) en la consulta de Productos (al presionar F1 para ver el Catálogo), para aquellos usuarios que sólo deseen visualizar los Productos que pertenecen al Tipo de Inventario que les corresponde administrar.
• Nueva versión para el control de Domicilios (sólo módulo PUNTO DE VENTA). Estas son las nuevas características:
  • Facturas a domicilio con Repartidor diferente a Plataformas de Domicilios, se generarán sin Formas de Pago.
  • Facturas a domicilio con Plataforma de Domicilios como Repartidor, sólo permitirán Forma de Pago “10-PLATAFORMAS”.
  • En la factura de venta a domicilio se imprimirá como Forma de Pago el texto “CONTADO>DOMICLIO”.
  • El Repartidor se podrá definir durante la elaboración de la factura o posteriormente (según parámetro).
  • Se incluye programa o tarea que tiene el único propósito de asignar el Repartidor a las facturas elaboradas sin haberlo asignado.
  • Se rediseñó el programa o la tarea encargada de la Cancelación de Domicilios. Ahora se capturarán las Formas de Pago reales de cada factura.
  • Se rediseñó el Listado de Domicilios considerando filtros y acumuladores según nuevas características del sistema.
  • En el Cuadre de Caja para cada Forma de Pago se detallarán los valores recaudados en la Caja y a Domicilio.
  • En la Estructura del Comprobante de Ventas se incluyó ítem para el control y contabilización de las facturas a domicilio no canceladas.
• Mantenimiento a Facturación Electrónica, versión de integración con FACTURATECH, conforme a Anexo Técnico 1.8:
  • Código Postal del emisor y del adquiriente será opcional.
• Mantenimiento a Pedidos de Clientes. Estas son algunas de las nuevas características:
  • Se incluye el manejo (opcional por parámetro) de datos de Dirección de Entrega: dirección, barrio, teléfonos (fijo y celular) y ciudad.
  • Se incluye el Contacto del Cliente para Pedidos. Éste forma parte de la lista de Contactos del Tercero.
  • Se incluye el campo Fecha de Entrega solicitada por el cliente.
  • Se incluye campo para determinar a cargo de quien corre el costo de los fletes.
  • Se incluye proceso de Aprobación de Pedido (opcional por parámetro), para restringir la facturación únicamente a Pedidos aprobados.
  • Se implementa tarea para impresión del Pedido, como documento soporte.
• Mantenimiento a programa generador del informe LISTADO DE EXISTENCIAS (ref. INP514): se incluye opción que permite la generación del reporte en archivo CSV, para ser exportado a Excel.
• Mantenimiento a programa generador del informe RESUMEN DEL MOVIMIENTO POR PRODUCTO (ref. INP535): se incluye opción que permite la generación del reporte en archivo CSV, para ser exportado a Excel.
• Mantenimiento a programa generador del informe AUDITORIA DE FACTURACION (ref. INP566): se incluye opción que permite la generación del reporte en archivo CSV, para ser exportado a Excel.

JULIO DE 2021

• Mantenimiento a programas de captura de Facturas de Compra y Notas de Devolución a Proveedor: aplicación de reglas de aproximación en los cálculos de valores e impuestos, conforme a la facturación electrónica.
• Mantenimiento a programa generador del reporte CATÁLOGO DE PRECIOS: Se incluye filtro para Productos Catalogados en Plataforma Domicilios.
• Mantenimiento a programa generador del reporte COMPROBANTES DE PAGOS: Se incluye filtro para Formas de Pago.

JUNIO DE 2021

• Mantenimiento a Notas Crédito electrónicas, en el módulo FACTURACIÓN. Estas son algunas de las nuevas características:
  • Obligatorio asociar una (1) Factura Electrónica, independientemente de si la Nota Crédito es “de contado” o “a crédito”.
  • Despliegue de información relacionada con el “Anticipo” usado en la factura asociada.
  • Si la factura asociada usó “Anticipo”, pregunta al usuario si la Nota Crédito revertirá el “Anticipo”.
  • Despliegue en pantalla de los valores totales del documento, con decimales.
• Mantenimiento a programas integradores con las plataformas de los Proveedores Tecnológicos: Manejo de dos carpetas diferentes, donde el integrador lee y descarga los documentos; adaptándose a nueva versión (v2) del Integrador FACTURATECH, cuya carpeta de descarga incluye de manera automática el NIT del Facturador Electrónico.

ABRIL DE 2021

• Mantenimiento al archivo plano de la Factura Electrónica que se entrega al conector de DISPAPELES: se incluye la hora en el campo “fechavencimiento” del registro “PAGOS”, tipo “2”.
• Mantenimiento a la base de datos INVENTARIO FÍSICO: Ampliación de la longitud del campo Grupo de Conteo, de dos (2) a tres (3) dígitos; permitiendo el manejo de hasta 999 grupos.
• Rediseño del proceso de elaboración de Notas Crédito en el módulo PUNTO DE VENTA. Estas son algunas de las nuevas características:
  • Ya no será necesario digitar cada uno de los ítems (Productos) a incluir en la Nota Crédito.
  • Los ítems de la Nota Crédito se importarán directamente de la Factura de Venta asociada a ella. 
  • Si el Concepto de la Nota Crédito corresponde a “anulación de factura” se importarán todos los datos de la factura asociada y no será posible introducir o cambiar ningún dato (ítems, cantidades, precios, vendedor(es), formas de pago, datos del cliente).
  • Si el Concepto de la Nota Crédito corresponde a “devolución o cambio de mercancía” se importarán solo los ítems señalados por el usuario y en las cantidades confirmadas por él mismo. Sólo se podrán introducir datos relacionados con la Forma de Pago, y no se podrán modificar otros datos como: precios, vendedor(es), datos del cliente.
  • En adelante el número de Factura asociada será el primer dato que solicite el programa cuando se inicia la elaboración de una Nota Crédito.
  • A una Nota Crédito de cualquier Concepto, no será posible asociarle una Factura ya anulada con otra Nota Crédito.
  • A una Nota Crédito cuyo Concepto corresponda a “anulación de factura” no será posible asociarle una Factura a la cual se le hayan aplicado devoluciones.
  • En la Nota Crédito impresa se mostrará: el Concepto, el número de la factura asociada y el Motivo.
• Implementación del cobro del Impuesto Nacional al Consumo de Bolsa Plástica (INCBP) y de la venta de bolsa plástica incluyendo el INCBP. Aplica únicamente para el módulo PUNTO DE VENTA.

MARZO DE 2021

• Implementación de la generación automática de facturas electrónicas de venta para clientes que las requieran en las Estaciones de Servicio (combustible).
• Mantenimiento a Nota Crédito Electrónica: se revierte ajuste efectuado en la versión anterior, por el cual se restringía el cruce o aplicación de una (1) sola factura cuando el proveedor tecnológico es DISPAPELES.

FEBRERO DE 2021

• Mantenimiento a Nota Crédito Electrónica: si es de “Contado” se debe informar el número de la Factura de Venta a la cual se refiere.
• Mantenimiento a programa ref. Pvp702 – Comprobante de Ventas en Punto de Venta (interfase): generación de imputación contable detallada por transacción (factura) para los pagos con Forma de Pago = “Consignación” y “Plataforma Domiciliaria”.
• Mantenimiento a informe ref. Pvp501 – Cuadre de Caja: la relación de vales de pago con Tarjetas Débito y Crédito se mostrará clasificada en el orden de la facturación.
• Mantenimiento a Nota Crédito Electrónica: si “abono a Crédito” se vuelve obligatorio el cruce o aplicación de Factura Electrónica de Venta. Además, si el proveedor tecnológico es DISPAPELES, sólo se permitirá el cruce o aplicación de una (1) factura.

ENERO DE 2021

• Nuevo informe: Informe de Ventas POS + Facturas (ref. Pvp539) que permite obtener un reporte, con presentación similar al Cuadre de Caja (ref. Pvp501), consolidando transacciones (documentos) de los módulos PUNTO DE VENTA y FACTURACIÓN. (Encuéntrelo en el menú Transacciones>Caja>Informe POS + Facturas del módulo PUNTO DE VENTA).
• Mantenimiento a impresión de Cotización: realizar corte de papel si se imprime en impresora POS con esta funcionalidad.
• Mantenimiento a Factura Electrónica de Venta: si Resolución de Autorización de Numeración está vencida, se reporta la Resolución de Habilitación.
• Mantenimiento a Factura Electrónica de Venta: si se expide a un Tercero (Cliente) con Sucursal se reportarán los datos de la ubicación de la Sucursal.

DICIEMBRE DE 2020

• Implementación del Reporte de Productos para la plataforma RAPPI.
• Mantenimiento: en el documento ref. INP552 – ORDEN DE COMPRA se incluye la impresión del peso (en Kg) de cada Producto solicitado (si tiene definido el peso por unidad) y del total de la Orden.
• Implementación de la nueva FORMA DE PAGO “10” denominada PLATAFORMAS (Domicilios) para controlar ventas a través de Plataformas Domiciliarias (p.ej: RAPPI, Domicilios.com, etc). Cuando se utilice esta Forma de Pago el sistema solicitará el código de REPARTIDOR, que le fue asignado a la Plataforma en la Tabla de Repartidores del módulo PUNTO DE VENTA, y el Número de Identificación de la transacción que le asigna la Plataforma al pedido. El programa sólo permite como valor pagado, el valor total de la factura.

NOVIEMBRE DE 2020

• Mantenimiento: en el informe ref. INP573 – BONIFICACIONES EN VENTAS se incluye la impresión de las cantidades facturadas; de esta manera se visualiza lo facturado vs lo bonificado.
• Mantenimiento: se llevan a cabo ajustes al Recibo de Caja expedido en el módulo PUNTO DE VENTA, para permitir la captura de valores con decimales al abonar o cancelar facturas a crédito.
• Mantenimiento: conforme al artículo 13 de la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020, se modifica la denominación del documento Factura de Venta, emitido en el módulo PUNTO DE VENTA, por el de “Documento Equivalente Sistema POS” y se agrega la impresión (en el pie de página) del nombre y fabricante del software.

OCTUBRE DE 2020

• Mantenimiento: en la tarea de corrección de Facturas de Venta, antes de permitir la corrección de una Factura de Venta Electrónica el programa verificará, mediante la búsqueda forzada del CUFE, si la factura fue validada y aceptada. Esto con el fin de controlar una situación irregular que puede darse, cuando en el primer cargue de la factura el tiempo de espera para iniciar el chequeo de la descarga del CUFE es insuficiente; debido a demora en el proceso de cargue por parte del software Integrador o Conector del proveedor tecnológico.

SEPTIEMBRE DE 2020

• Se llevan a cabo ajustes para realizar cálculos de los valores unitarios de Venta e IVA con cuatro decimales, y valores totales de Venta e IVA con dos decimales, de los ítems en los documentos electrónicos (factura de venta y nota crédito); con el fin de dar solución a reglas de rechazo por diferencias de cálculos con la DIAN.

AGOSTO DE 2020

• Se incluye parámetro que para determinar que los documentos Entrada y Salida de Almacén sólo se puedan expedir con la fecha actual.
• Implementación del Formato 2669 - versión 1 – o reporte de información relacionada con las ventas de los bienes de que trata el artículo 4º del Decreto Legislativo 682 de 21 de mayo de 2020 (Ventas del día sin IVA).
• Implementación del “Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar”, para el uso en el módulo INVENTARIOS.

JUNIO DE 2020

• Implementación, en el módulo PUNTO DE VENTA, de la exención especial del impuesto sobre las ventas (DIA SIN IVA) conforme al Decreto 682 del 21 de mayo 2020.
• Nuevo informe: LISTADO DEL MOVIMIENTO (ref. Pvp538) que permite obtener un reporte detallado a nivel de ítem de documento de las ventas y devoluciones en el módulo PUNTO DE VENTA. El informe ofrece:
  • Filtros de transacciones: Fecha, Almacén, Caja, Cajero, Vendedor, Cliente.
  • Filtros de Productos: Tipo Inventario, Agrupación, Proveedor, Marca.
  • Filtro por eventos: Campañas Promocionales, DIA SIN IVA.
  • Opciones de clasificación: Por Producto-Item, Por Cliente-Item, Por Documento-Item.

    Encuéntrelo en: PUNTO DE VENTA>Informes>Movimiento>Detallado.

MAYO DE 2020

• Mantenimiento de programas encargados de la generación de los “reportes de ventas de insumos agropecuarios” requeridos por el Ministerio de Agricultura, conforme a lo establecido en la Resolución 071 del 28 de marzo de 2020; los cuales deben presentarse a través del Sistema de Reporte de Información de Insumos Agropecuarios – SIRIIAGRO.

FEBRERO DE 2020

• Implementación y puesta en marcha de integradores de Facturación Electrónica con Proveedores Tecnológicos: DISPAPELES, CADENA (FACTURATECH), OLIMPIA IT.

ENERO DE 2020

• Mantenimiento al formato de impresión de la Orden de Compra: Se incluye el campo Referencia.
• Mantenimiento a programa: ref. Fap528 – Impresión de Remisiones. Se incluye opción que permite al usuario definir si desea mostrar los valores (precios y valor de venta) en la Remisión(es), al momento de ordenar su impresión. Esta opción queda inhabilitada, si a nivel de parámetro general se ha definido el campo “Imprimir precios y valores en la Remision?” con el valor “N”.
• Mantenimiento a programas: ref. Inp532 – Rentabilidad por Grupos, y ref. Inp564 – Rentabilidad por Vendedor y Grupos. Se incluye opción que permite al usuario definir el nivel de Agrupación en que desea generar el informe: Línea, Grupo o Subgrupo.

NOVIEMBRE DE 2019

• Nuevo informe: LIBRO CONTROL DE FLETES (ref. Inp540) que permite obtener una relación de Facturas de Venta, Notas Débito y>o Notas Crédito donde se haya efectuado el cobro de fletes, mostrando además del valor de los fletes los datos del transportador de la mercancía. A propósito, se incluyó el nuevo campo Código de Transportador, que se captura al momento de elaborar la Factura de Venta, y se valida su existencia en la base de datos de TERCEROS.

  Encuéntrelo en: FACTURACIÓN>Informes>Libro Control de Fletes

OCTUBRE DE 2019

• Implementación del manejo y uso obligatorio de Motivos de Devoluciónen las Notas Crédito de devoluciones de clientes. Incluye:
  • Administración de Tabla de Motivos de Devolución por parte del usuario.

    Encuéntrelo en: FACTURACION>Maestros>Motivos Devolución

    Encuéntrelo en: PUNTO DE VENTA>Maestros>Motivos Devolución

  • Captura del Motivo de Devolución al registrar las Notas Crédito.
  • Impresión del Motivo de Devolución en la Nota Crédito estándar.
  • Impresión>consulta de Libro de Control en el que se muestra el Motivo de Devolución. Incluye filtro por Motivo de Devolución y la impresión al final del informe de resumen de Devoluciones por Motivos.

    Encuéntrelo en: FACTURACION>Documentos>Notas Crédito>Libro Control #3

    Encuéntrelo en: PUNTO DE VENTA>Informes>Libros de Documentos>De Notas Crédito

  • Despliegue del Motivo de Devolución en las consultas del kárdex y ventas.
• Implementación del manejo de Plataformas de Domicilio en la base de datos de REPARTIDORES:
  • Identificación del Repartidor: si es Plataforma de Domicilio, en la Tabla de Repartidores.
  • Se inactiva cobro del servicio de domicilio, si el Repartidor corresponde a una Plataforma.
  • Se restringe el pago de la factura, sólo a EFECTIVO, si el Repartidor corresponde a una Plataforma.
  • Descripción detallada en el Cuadre de Caja de los valores de las ventas y devoluciones a través de Plataforma de Domicilio, excluyéndolos de la Base Final.
  • Contabilización de las ventas a través de Plataforma de Domicilio en la Cuenta Contable determinada en la Estructura de Interfase.

SEPTIEMBRE DE 2019

• Implementación de “vigencia (meses) de la autorización y habilitación de numeración de facturación dada por parte de la DIAN”, para su impresión en las facturas de venta, especificando la fecha de vencimiento de la autorización y>o habilitación y el número de meses a que corresponde la vigencia.

JULIO DE 2019

• Mantenimiento a programas: ref. Fap516 – Resumen de Ventas por Fecha, y ref. Fap503 – Informe de Ventas Netas, incluyendo opción para generar informe en archivo CSV exportable a EXCEL.

JUNIO DE 2019

• Mantenimiento general al módulo PUNTO DE VENTA con el fin de realizar ajustes al cálculo del IVA para los Productos con Impuesto al Consumo.

MAYO DE 2019

• Mantenimiento a programa ref. Pdp001 – Actualización de Pedidos (de Clientes):
  • Se almacena en cada Pedido el Usuario, Fecha y Hora de creación y de modificación.
  • Se despliega el total del Pedido detallando: valor de ítems No Gravados, valor de ítems Gravados y valor del IVA.
• Mantenimiento a programa ref. Pdp501 – Listado de Pedidos (de Clientes):
  • Se incluye impresión de: dirección, barrio y ciudad del Cliente.
  • Se incluye impresión de: usuario, fecha y hora de creación y de modificación del pedido.
  • Se incluye impresión del peso (en Kgs) del Pedido Total, Despachado y Pendiente.
  • Se incluye impresión de: facturas con las que se despachó el Pedido.

ABRIL DE 2019

• Mantenimiento a programa ref. Inp713 – Deshace ajuste automático: se incluyen filtros por Tipo de Inventario y Agrupación, sólo si el ajuste automático del almacén>fecha se realizó a nivel general.

OCTUBRE DE 2018

• Importación de las “observaciones” del Pedido en la Factura de Venta.

SEPTIEMBRE DE 2018

• Se incluye nuevo filtro CIUDAD para la generación del Libro Control de Facturas.

MAYO DE 2018

• Impresión de rangos de numeración autorizada y>o habilitadas por la DIAN y de los números de facturas ajustada a la izquierda omitiendo ceros no representativos.

ABRIL DE 2018

Implementación de Órdenes de Despacho, para control de mercancías despachadas por vehículos.

OCTUBRE DE 2017

• Implementación de Políticas de Descuentos a través de Campañas Promocionales, que permite la programación de descuentos automáticos sin la intervención del facturador o cajero. Las Campañas Promocionales presentan las siguientes características:
  • Con vigencia durante un período determinado.
  • Con efecto en los módulos Facturación y>o Punto de Venta.
  • Con habilitación o deshabilitación de controles de validación de cumplimiento de la rentabilidad mínima y>o el precio de venta mayor al costo.
  • Descuentos definidos a nivel de Productos o de Clasificadores: Agrupación, Proveedor, Marca, Lista de Precios, Almacén y>o Cliente.
  • Si el sistema encuentra dos o más Campañas Promocionales vigentes para el mismo Producto a facturar, se selecciona la de mayor descuento.

SEPTIEMBRE DE 2017

• Desarrollo de programas para la generación de los “reportes de ventas de insumos agropecuarios” requeridos por el Ministerio de Agricultura, conforme al Decreto 1988 del 12 de septiembre de 2013, modificado por el Decreto 625 del 26 de marzo de 2014, y donde se establece la obligación de reportar información al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a todo agente económico que se dedique a la producción, importación, comercialización o venta de fertilizantes, plaguicidas, medicamentos y biológicos de uso pecuario nacionales o importados para la producción agropecuaria en el territorio nacional; así como a cualquier establecimiento donde se almacenen, comercialicen, distribuyan y vendan al público estos productos.

  El desarrollo consiste en:

  - El programa encargado de la homologación de los Productos en el sistema ASCII con los insumos agropecuarios de la base de datos publicada por el MinAgricultura.

  - El programa encargado de la clasificación de los Clientes conforme a los requerimientos del reporte, a saber: distribuidor mayorista, almacén minorista, asociación>gremio>cooperativa y cliente final.

  - El programa encargado de almacenar la información adicional de Clientes y Proveedores conforme a los requerimientos del reporte, a saber: representante legal y correo electrónico.

  - El programa encargado de la generación en archivo texto (CSV) de los reportes de Proveedores, Clientes, insumos Agrícolas e insumos Agropecuarios, para ser importados en Excel y posteriormente copiados en el Libro Excel que mensualmente se debe descargar del sitio del Ministerio de Agricultura para su presentación.

  Encuéntrelo en: INVENTARIOS>Maestros>Productos>Homologación>Insumos Agropecuarios

  Encuéntrelo en: INVENTARIOS>Informes>Reportes>Min-Agricultura

JUNIO DE 2017

• Se implementa la herramienta de “asociación” de Productos a Almacenes, que permite autorizar y>o restringir, por Producto, el registro de transacciones en determinado(s) Almacén. La asociación Producto-Almacén está habilitada para las siguientes transacciones: Facturas de Compra, Facturas de Venta, Entradas a Almacén, Salidas de Almacén.

  Encuéntrelo en: INVENTARIOS>Maestros>Productos>Asociación de Almacenes

  Encuéntrelo en: FACTURACIÓN>Maestros>Productos>Asociación de Almacenes

  Encuéntrelo en: PUNTO DE VENTA>Maestros>Productos>Asociación de Almacenes

MAYO DE 2017

• Se incluye parámetro para que el usuario pueda seleccionar la calidad del texto en los informes impresos.

  Encuéntrelo en: SEGURIDAD>Maestros>Empresas>Actualización

• Implementación de la impresión en el encabezado de los documentos expedidos por el sistema, del texto “-ORIGINAL-” cuando se ordena la impresión por primera vez, o “-COPIA-” cuando se ordene la impresión a partir de una segunda oportunidad.

  NOTA.- Si al ordenar por primera vez la impresión del documento, que debe llevar impreso el texto “-ORIGINAL-”, se llegare a presentar algún incidente con la impresión del documento (atasco de papel, fallo en comunicación con impresora, etc.) que no permita imprimirlo, será imposible obtener un ejemplar del documento con el texto “-ORIGINAL-“.

• Implementación de opciones en el menú para la Protección y Desprotección de períodos, sin tener que acceder los parámetros generales de la aplicación.

  Encuéntrelo en: INVENTARIOS>Procesos>Protección de Períodos

MARZO DE 2017

• Mantenimiento a programa generador del informe ANÁLISIS DE FALTANTES Y SOBRANTES (ref. Inp520): se incluye opción que permite la generación del reporte en archivo CSV, para ser exportado a Excel.

FEBRERO DE 2017

• Implementación de herramienta de búsqueda de PRODUCTOS a partir de una cadena de texto o palabra, sin importar en qué parte de la Descripción del Producto se encuentre. Esta herramienta se podrá utilizar presionando la tecla F7, después de haber presionado la tecla F1 para ver la Lista de Productos.

ENERO DE 2017

• Al ingresar o generar una AUTORIZACIÓN para actualizar un documento, se debe especificar la acción a seguir: modificar, anular o borrar (el documento).

DICIEMBRE DE 2016

• Implementación de herramienta para el incremento automática de precios de venta a grupos de Productos. La herramienta presenta las siguientes características:
  • Maneja dos (2) tipos de cambio de precio: 1) Por incremento de Precio, o 2) Por cambio de tarifa de IVA.
  • Permite el redondeo de los precios calculados: en decenas (1 posición), centenas (2 posiciones), o miles de pesos (3 posiciones).
  • El proceso se puede filtrar para una Linea, un Grupo, un Subgrupo, un Proveedor y>o una Marca.
  • Se puede ejecutar en modo “Prueba” (no altera archivos) o “Actualización” (cambia los precios en los archivos).
  • Genera informe impreso o en pantalla de los cambios en los precios: antes de IVA, del IVA y después del IVA. Además muestra el % real de variación del precio, necesario cuando se aplican redondeos.

    Encuéntrelo en: INVENTARIOS>Utilidades>Mantenimiento

AGOSTO DE 2016

• Con ocasión de la puesta en marcha del servicio informático electrónico de numeración de facturación por parte de la DIAN, se amplian los campos que contienen los números de autorización y habilitación de facturación.

JUNIO DE 2016

• Implementación de asociaciones de Listas de Precios con Formas de Pago: permitiendo determinar o restringir las formas de pago que pueden aplicarse de acuerdo a las Listas de Precios utilizadas en la factura de venta.
• Se incluye parámetro a nivel de TERCEROS, que permite excluirlo del control de bloqueo de créditos por cartera vencida; prevaleciendo sobre el parámetro general de Facturación..

MARZO DE 2016

• Implementación de facturación en moneda extranjera.

FEBRERO DE 2016

• Nuevo informe: CATEGORIZACIÓN DE INVENTARIOS(ref. Inp591) que permite obtener el informe en el que se categorizan los Productos (Análisis ABC) en tres (3) categorías: A, B y C. El programa presenta las siguientes características:
  • Permite seleccionar en función a qué variable se realice la categorización: Costo de ventas, Utilidad, Ventas o Inventario.

• - Permite definir la ponderación de las categorías.

  Encuéntrelo en: INVENTARIOS>Informes>Inventarios>Categorización

SEPTIEMBRE DE 2015

• Implementación de causación automática de la retención del IVA al Régimen Simplificado (retención de IVA asumido) en la interfase de Compras.
• Nuevo programa (ref. Inp590) que permite obtener el informe denominado Retención de IVA asumido que muestra por cada factura de compra o nota de devolución del período>almacén>proveedor seleccionado(s) el valor de la Retención del IVA asumido.

  Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Movimiento>Facturas de Compra>Retención de IVA asumido

  Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Movimiento>Devoluciones a Proveedor>Retención de IVA asumido

AGOSTO DE 2015

• Implementación de manejo y control de Anticipos a Proveedores, complementando así desarrollo ya efectuado anteriormente para el control de Anticipos de Clientes. La siguiente una descripción sintetizada del control de anticipos:

  Anticipos a Proveedores

  • Pago del anticipo: a través del documento Comprobante de Pago,
  • Uso del anticipo: a través del documento Factura de Compra,
  • Recaudo de reintegro o devolución de anticipo: a través del documento Recibo de Caja (no aplica en Punto de Venta),
  • Cancelación parcial o total de saldos de anticipos: a través de los documentos Nota Crédito y Nota Débito de Terceros.

• Anticipos de Clientes

  • Recaudo del anticipo: a través del documento Recibo de Caja,
  • Uso del anticipo: a través del documento Factura de Venta,
  • Pago de reintegro o devolución de anticipo: a través del documento Comprobante de Pago,
  • Cancelación parcial o total de saldos de anticipos: a través de los documentos Nota Débito y Nota Crédito de Terceros.

JULIO DE 2015

• Se incluye parámetro para determinar si el uso de Órdenes de Compra es obligatorio. En caso afirmativo se obliga a ingresar el número de Órdenes de Compra al elaborar Entradas de Almacén por concepto de Compras y Facturas de Compra.

JUNIO DE 2015

• Implementación en el Punto de Venta de la contabilización de las Consignaciones Nacionales en la cuenta contable del Banco receptor.

MAYO DE 2015

• Se incluye parámetro que permite definir la impresión de la Descripción del Producto en la factura de venta POS: completa (a 2 lineas) o parcial (a 1 linea, como hasta ahora).

ENERO DE 2015

• Implementación de controles a los procesos de Interfases con Contabilidad: Ventas, Compras e Inventarios; para evitar la actualización de transacciones correspondientes a fechas ya procesadas (Interfases) o su doble contabilización.

OCTUBRE DE 2014

• Mantenimiento a programas encargados de la actualización de Entradas y Salidas de Almacén para el manejo de restricciones de acceso independientes para Entradas y para Salidas.

JUNIO DE 2014

• Se incluyen niveles de detalle “por Agrupación” en informe Estadística de Ventas (ref. Pvp534).
• Mantenimiento a programas encargados de la actualización de Facturas de Compra para permitir el registro de la sobretasa al combustible.
• Se incluye campo “Número de Guía” en las facturas de compra y entradas a almacén.
• Se incluye campo en el Catálogo de Productos que permite identificar los productos que requieren el registro de la sobretasa en las compras.

MARZO DE 2014

• Implementación de Pedidos Internos de Consumibles.Permite el control a través del sistema de los pedidos de productos para el consumo interno efectuados por las diferentes dependencias de la empresa o entidad.

  Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Movimiento>Pedidos Internos>De Consumibles

• Implementación de Pedidos Internos de Mercancías. Permite el control a través del sistema de los pedidos de mercancías efectuados por las diferentes sucursales de la empresa.

  Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Movimiento>Pedidos Internos>De Mercancías

FEBRERO DE 2014

• Implementación de causación de Intereses Corrientes en las facturas de venta a crédito asociadas a Grupos configurados para el cobro de intereses.

NOVIEMBRE DE 2013

• Se incluyen filtros: Cliente y Vendedor, en el listado de Pedidos (ref. Pdp501).
• Se incluye filtro: Proveedor, en el listado de Ordenes de Compra (ref. Inp552).
• Mantenimiento a programa encargado del Registro de Devoluciones en el Punto de Venta: se cambia la solicitud de autorización del Supervisor al final del proceso, si la configuración del Cajero determina que requiere su autorización.
• Mantenimiento a programa encargado de la actualización de Pedidos: se impide la modificación del Tercero (Cliente) o Vendedor, si se cumplen estas dos (2) condiciones:
  • Si el parámetro de Pedidos: “Modificar Vendedor si está asignado al Cliente” está deshabilitado,

    Encuéntrelo en: FACTURACIÓN: Maestros>Parámetros>Pedidos

  • Si el Cliente tiene asignado un Vendedor.
• Mantenimiento a programa encargado de la actualización de Cotizaciones: se impide la modificación de la fecha de la cotización.
• Mantenimiento a programa encargado de la actualización de Órdenes de Compra:
  • Se incluye parámetro que permite al usuario determinar si los datos del encabezado pueden ser modificados.

    Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Maestros>Parámetros>Generales>Parámetros del Inventario

  • Se impide la modificación de datos del encabezado si la Orden ha sido recibida parcial o totalmente.
  • Se impide la anulación de items que ya han sido recibidos parcial o totalmente.
  • En items que ya han sido recibidos se impide disminuir la cantidad Pedida por debajo de la cantidad recibida.

OCTUBRE DE 2013

• Mantenimiento a importación de Órdenes de Compra en las Entradas a Almacén y en las Facturas de Compra: control sobre la importación de ítems en caso de que un mismo producto esté incluido varias veces en la misma Orden.
• Mantenimiento a Consulta de Productos: se incluye consulta de historial de registros que muestran cómo se recibió la mercancía de cada ítem de las Órdenes de Compra.

SEPTIEMBRE DE 2013

• Implementación de la causación de las autorretenciones del impuesto sobre la renta para la equidad CREE a través de los procesos de Interfase con los cuales se producen los Comprobantes de Ventas.

Mantenimientos varios en Agosto de 2013

• Se incluye en la Consulta de Productos, información relacionada con Pedidos de Clientes y Órdenes de Compra a Proveedores.
• Como parte de la supervisión que realiza el sistema al momento de ingresar nuevos documentos (Entradas y Salidas de Almacén y Órdenes de Compra) para controlar el orden cronológico de los mismos, se han implementado nuevas validaciones que mediante mensajes de alerta informan al usuario:
  • Si el documento a ingresar es el primero a elaborar en el mes,
  • Si entre la fecha del documento a ingresar y el último ingresado ha transcurrido un lapso de tiempo superior al mínimo de días previamente determinado.
• Implementación de control de orden cronológico en las Órdenes de Compra.
• Nuevo sistema de importación de Órdenes de Compra en las Entradas a Almacén y las Facturas de Compra. En una ventana inicial se mostrarán al usuario los Productos pendientes por recibir para que defina las cantidades recibidas. El costo unitario de Productos importados desde una Orden de Compra no podrán ser corregidos en la Entrada a Almacén ni en la Factura de Compra.

Mantenimientos varios en Julio de 2013

• Nueva opción en listado Comparativo de Inventarios de Almacenes, ref. Inp555, que permite al usuario determinar si incluye la impresión de Productos sin existencias.
• Se incluye la impresión al pie de la factura de venta de las retenciones en la fuente causadas al momento de expedir la factura. (Aplica sólo para los formatos estándar).

Resumen del Movimiento por Concepto y Unidad (Jun-22-13]

Nuevo programa (ref. Inp583) que permite obtener el informe denominado Resumen del Movimiento por Concepto y Unidad que muestra el total del movimiento a nivel de Unidad (de inventario). El programa ofrece al usuario diferentes opciones y criterios de clasificación y selección (filtros) que le permiten configurar el informe conforme a sus necesidades.

Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Informes>Resumenes Movimiento>Por Concepto y Unidad

Mantenimientos varios en Junio de 2013

• Se incluye parámetro que permite determinar si el documento Factura de Compra es generado por el sistema, sin interferir con el parámetro que permite imprimir el documento.
• Mantenimiento a programa (ref. Inp521) encargado de generar el Resumen del Movimiento por Concepto y Grupo: se incluye impresión, opcional, del Peso; es decir, la cantidad convertida a kilogramos.
• Se incluye parámetro que impide cambiar el “Vendedor” del Pedido o la Factura de Venta si el Cliente lo tiene asignado.
• Mantenimiento a programa actualizador de Pedidos: se impide la modificación de los datos del encabezado del Pedido si ha sido despachado parcial o totalmente.
• Se incluye opción de clasificación “Por Ubicación” en los listados para Toma de Inventario Físico.
• Mantenimiento a programa (ref. Inp505) encargado de generar Catálogo de Precios: se incluyen opciones para imprimir campos Costo Promedio y Utilidad>Rentabilidad calculados sobre el Costo Promedio.

Mantenimientos varios en Mayo de 2013

• Se incluye validación de la Tarifa de IVA del Producto en la(s) Cotización(es) o Remisión(es) durante su importación en la Factura de Venta, con el fin de controlar que ésta no haya variado.
• Se incluye validación de la Lista de Precios en la(s) Cotización(es) o Remisión(es) durante su importación en la Factura de Venta, con el fin de controlar que ésta continúe vigente.
• Se incluye parámetro que permite habilitar>deshabilitar la validación de las existencias de los productos a facturar justo antes de grabar la factura de venta.
• Se modifica el formato de impresión de la Factura de Compra de media página a página completa; debido a la impresión detallada de todas las retenciones en la fuente.

Implementación Retención en la Fuente CREE [May-5-13]

• Implementación del Decreto 0862 del 26 de abril de 2013 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012, específicamente en lo relacionado con la retención en la fuente del Impuesto sobre la Renta para la equidad –CREE.

Mantenimientos varios en Abril de 2013

• Se amplía la máscara del campo Precio Unitario en la factura de venta a nueve (9) enteros.
• Se incluye herramienta (programa ref. Fap714) que permite la recodificación del campo ALMACEN, o dicho en otras palabras, trasladar la información de un almacén a otro, para los Cuadres de Combustible.
• Se extiende el requerimiento de “Autorización para corregir documentos”, aún si el documento no ha sido impreso.
• Se incluye el CLIENTE como elemento adicional y opcional en las políticas (reglas) de liquidación de Comisiones por Agrupación.
• Se corrige inconsistencia en programa listador del Informe de Faltantes y Sobrantes (ref. Inp520): proceso queda en un bucle infinito cuando se solicita Consolidado.

Mantenimientos varios en Marzo de 2013

• Se incluye opción para clasificar por Funcionario el informe Resumen del Movimiento por Concepto>Dependencia y Producto (ref. Inp558).
• Se incluye el campo Barrio en la base de datos de Clientes.

Mantenimientos varios en Febrero de 2013

• Mantenimiento a programa (ref. Inp505) encargado de generar Catálogo de Precios: se incluye opción para imprimir la Ubicación del Producto.
• Mantenimiento a programa (ref. Inp558) encargado de generar el Resumen de Movimientos por Concepto>Dependencia>Producto: se incluye opción para clasificación adicional por Funcionario.

Control de uso de Listas de Precios por parte de Almacenes (Oct-22-12]

Se implementa nuevo control que permite autorizar y>o restringir el uso de Listas de Precios a uno o más Almacenes. El programa verificará al momento de ingresar los Pedidos, de importar las Cotizaciones o de Facturar si la relación Almacén>Lista de Precios es permitida.

Encuéntrelo en: FACTURACION: Maestros>Listas de Precios> Asociación de Almacenes

Encuéntrelo en: PUNTO DE VENTA: Maestros>Listas de Precios >Asociación de Almacenes

Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Maestros>Listas de Precios>Asociación de Almacenes

Facturación de Ventas en Islas de Estaciones de Servicio [Oct-10-12]

Se ha implementado en el sistema el manejo, control y facturación de las ventas en Islas de Estaciones de Servicio. El usuario debe registrar por cada turno de cada Isla, las Lecturas finales Electrónicas y Mecánicas de cada una de las mangueras, las cantidades vendidas en la Isla de cada producto y el cuadre de ventas por forma de pago. El sistema produce automáticamente una factura por cada Isla>Turno.

Encuéntrelo en: FACTURACION: Documentos>Facturas >Estación de Servicio

Manejo de diferentes forma de pago en facturas de contado [Ago-31-12]

Se ha implementado el manejo simultáneo de varias formas de pago para una misma factura.

Encuéntrelo en: FACTURACION: Documentos>Facturas

Manejo de Concesionarios [Mar-06-12]

Se ha implementado el manejo ventas por concesión, que permite la contabilización automática de la comisión por concesión.

Encuéntrelo en: FACTURACION: Documentos>Facturas

Pistas de auditoría sobre modificaciones a Productos y Precios [Feb-24-12]

Mantenimiento a programas actualizadores de los datos de Productos y de Precios, con el fin de mantener un registro de las novedades o cambios efectuados al archivo por parte de los usuarios. El usuario podrá conocer en forma detallada y precisa: cuándo, quién y qué modificaciones ha efectuado a los datos básicos del Catálogo de Productos y a las listas de precios.

Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Consultas >Productos 

Encuéntrelo en: FACTURACION: Consultas >Productos 

Encuéntrelo en: PUNTO DE VENTA: Consultas >Productos 

Productos sin Movmiento [Feb-10-12]

Nuevo programa, ref. Inp581, que permite obtener un informe de los productos sin movimiento en ventas, compras u otros conceptos en un lapso de tiempo determinado por el usuario.

Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Informes >Productos sin Movimiento

Evaluación de políticas de rentabilidad mínima [Dic-27-11]

Mantenimiento a programa ref. Inp574 que inicialmente permitía conocer únicamente los productos cuyo precio de venta se encontraba por debajo de la rentabilidad mínima determinada por el usuario. En adelante este programa permitirá simular condiciones de venta determinadas (almacén, lista de precios, cliente, fecha de inventario) y mostrar: a) los productos para los cuales no aplica ninguna política o regla de rentabilidad mínima, b) los productos cuyo precio se encuentra por debajo de la rentabilidad mínima, y c) todos los productos. Se podrá observar además cual regla o política se aplicaría en las condiciones dadas.

Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Maestros >Productos >Políticas>Rentabilidad Mínima> Evaluación

Encuéntrelo en: FACTURACION: Maestros >Productos >Políticas>Rentabilidad Mínima> Evaluación

Encuéntrelo en: PUNTO DE VENTA: Maestros >Productos >Políticas>Rentabilidad Mínima> Evaluación

Control de uso de Listas de Precios por parte de Vendedores [Nov-29-11]

Se implementa nuevo control que permite autorizar y>o restringir el uso de Listas de Precios a uno o más Vendedores. El programa verificará al momento de ingresar los Pedidos, de importar las Cotizaciones o de Facturar si la relación Vendedor>Lista de Precios es permitida.

Encuéntrelo en: FACTURACION: Maestros>Listas de Precios> Asociación de Vendedores

Encuéntrelo en: PUNTO DE VENTA: Maestros>Listas de Precios >Asociación de Vendedores

Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Maestros>Listas de Precios>Asociación de Vendedores

Rentabilidad por Vendedor y Producto [Ago-26-09]

Nuevo informe (ref. Inp579) que permite conocer la rentabilidad en ventas a nivel de Vendedor y Producto y Lista de Precios (opcional).

Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Informes>Rentabilidad>Por Vendedor Producto

Control de actualización de Listas de Precios por parte de los Usuarios  [Jul-25-11]

Se implementa nuevo control que permite autorizar y>o restringir a Usuarios la actualización de Listas de Precios. El programa verificará al momento de intentar actualizar precios si la relación Usuario>Lista de Precios es permitida.

Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Maestros>Listas de Precios> Asociación de Usuarios

Encuéntrelo en: FACTURACION: Maestros>Listas de Precios > Asociación de Usuarios

Encuéntrelo en: PUNTO DE VENTA: Maestros>Listas de Precios> Asociación de Usuarios

Control de acceso a Tipos de Inventario por parte de los Usuarios [Jul-21-11]

Se implementa nuevo control que permite autorizar y>o restringir a Usuarios el acceso (actualización, consulta) de Productos pertenecientes a los Tipos de Inventarios determinados. El programa verificará al momento de intentar actualizar o consultar datos básicos o transacciones e imprimir reportes de Productos si la relación Usuario>Tipo de Inventario es permitida.

Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Maestros>Tipos de Inventario> Asociación de Usuarios

Encuéntrelo en: FACTURACION: Maestros>Tipos de Inventario>Asociación de Usuarios

Encuéntrelo en: PUNTO DE VENTA: Maestros>Tipos de Inventario>Asociación de Usuarios

Mantenimientos varios en Julio de 2011

• Se incluye opción en el programa generador del Informe de Existencias que permite la impresión del inventario liquidado a precio de venta.

Mantenimientos varios en Mayo de 2011

• Se incluye fecha y hora de impresión en los documentos Entradas y Salidas de Almacén:

Mantenimientos varios en Marzo de 2011

• Se incluye opción en el programa generador del Directorio de Terceros que permite filtrar registros por el campo Cupo de Crédito.
• Mantenimiento al programa actualizador de Remisiones para permitir la corrección o anulación de remisiones que habían sido facturadas y las facturas fueron anuladas.
• Se incluyen los campos Peso y Número de Paquete para cada ítem del documento en las Remisiones.

Habilitación de filtros en todos los informes a nivel de Producto  [May-9-11]

Se han habilitado el uso de los filtros: Marca y Proveedor, para todos los informes de Inventarios que se generan a nivel de Producto, independientemente de su Clasificación.

Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Informes

Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Maestros>Productos>Catálogos

Listado Resumen del Movimiento por Concepto, Tercero y Producto [May-9-11]

Nuevo programa que permite obtener listado Resumen o Estadística de compras, ventas u otros conceptos a nivel de Tercero (Proveedor o Cliente) y Producto.

Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Informes > Resumenes Movimiento > Por Concepto,Tercero,Producto

Estructuración de las Formas de Pago en el Comprobante de Ventas [Mar-10-11]

Se realizaron mejoras a la Estructura del Comprobante de Ventas permitiendo la definición de las cuentas contables a afectar por cada una de las formas de pago disponibles en el sistema: efectivo, cheque, tarjeta de crédito, tarjeta débito, anticipos, etc.

Encuéntrelo en: FACTURACIÓN: Procesos > Contabilidad 

Encuéntrelo en: PUNTO DE VENTA: Procesos > Contabilidad

Listado de GMROI por Producto [Feb-8-11]

Nuevo programa que permite obtener listado del GMROI (Margen Bruto de Retorno de la Inversión en Inventarios) por Producto. El usuario podrá escoger el período del análisis, el cual puede involucrar hasta 24 meses.

Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Informes > GMROI > Por Producto

Manejo de Anticipos de Clientes [Feb-4-11]

Se ha implementado en el sistema el manejo y control sobre los Anticipos de Clientes. Los anticipos serán registrados en el sistema a través de los Recibos de Caja bajo el concepto Anticipo de Clientes. Al facturar, el sistema permitirá hacer uso del valor total o parcial del saldo de Anticipos que presente el cliente.

Controles sobre la elaboración e ingreso de documentos en orden cronológico [Sep-27-10]

Se ha implementado un nuevo control sobre la elaboración de las Entradas y Salidas de Almacén y el ingreso de las Facturas de Compra y Notas de devolución a proveedores para que los documentos se registren en el sistema en estricto orden cronológico, con el fin de minimizar al máximo los errores en el costeo de los inventarios.

Configurar en: INVENTARIOS: Maestros>Parámetros>Generales

Configurar en: INVENTARIOS: Maestros>Almacenes>Actualización

Configurar en: INVENTARIOS: Movimiento>Entradas de Almacén

Configurar en: INVENTARIOS: Movimiento>Salidas de Almacén

Configurar en: INVENTARIOS: Movimiento>Facturas de Compra

Configurar en: INVENTARIOS: Movimiento>Devoluciones a Proveedores

Controles y Autorización sobre la corrección de Entradas y Salidas de Almacén y Facturas de Compras y Notas de Devolución  [Sep-20-10]

Se ha implementado un control sobre las modificaciones a las Entradas y Salidas de Almacén y a las Facturas de Compra y Notas de devolución a proveedores, tal como funciona para los documentos contables, impidiendo su corrección si ya han sido impresas. Sin embargo, también se implementó el sistema de “Autorizaciones de corrección de documentos” mediante el cual el usuario, autorizado para hacer uso de esta herramienta, podrá crear o ingresar una “autorización” para que otro usuario pueda corregir el documento deseado. Al ingresar la “autorización” deberá especificarse el número del documento a corregir, el motivo o descripción de la corrección, y el login del usuario que se autoriza para hacer la corrección. De estas autorizaciones se conservará un registro permanente que puede ser consultado en cualquier momento.

Configurar en: INVENTARIOS: Maestros>Parámetro>Generales

Configurar en: INVENTARIOS: Autorizaciones>Para Entradas y Salidas

Configurar en: INVENTARIOS: Autorizaciones>Para Facturas y Notas de devolución

Listado de Productos con precio inferior a Rentabilidad mínima  [Sep-15-10]

Nuevo programa que permite obtener listado de los Producto cuyo precio de venta se encuentra por debajo de la Rentabilidad Mínima definida. Este listado permite identificar estos productos antes que el sistema rechace su facturación por no cumplir con la rentabilidad mínima.

Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Maestros >Productos >Políticas>Rentabilidad Mínima> Productos sin Rentab

Encuéntrelo en: FACTURACION: Maestros >Productos >Políticas>Rentabilidad Mínima> Productos sin Rentab

Encuéntrelo en: PUNTO DE VENTA: Maestros >Productos >Políticas>Rentabilidad Mínima> Productos sin Rentab

Ampliación de cantidad de Entradas asociadas a Facturas de Compra [Sep-06-10]

Se amplia de tres (3) a seis (6) el número de Entradas de Almacén que se pueden asociar a una misma factura de compra.

Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Movimiento>Facturas de Compra

Nuevos filtros en Resumen del Movimiento por Concepto y Tercero [Sep-02-10]

Se incluyeron nuevos filtros en el informe Resumen del Movimiento por Concepto y Tercero (ref. Inp568) que permiten seleccionar los registros a procesar por: Tipo de Inventario, Agrupación, Marca y Proveedor.

Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Informes>Resumenes Movimiento>Por Concepto y Tercero

Nuevo filtro en Informes de Rentabilidad [Ago-26-10]

Se incluyó nuevo filtro en los informes de Rentabilidad: Por Grupo (ref. Inp532), Por Producto (ref. Inp531) y Por Vendedor-Grupo (ref. Inp564), que permite seleccionar los registros a procesar por: Listas de Precios.

Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Informes>Rentabilidad

Registros contable con Tercero en Comprobante de Ventas [Ago-19-10]

Se llevó a cabo mantenimiento al programa generador del Comprobante de Ventas (interfase con Contabilidad) con el fin de generar los registros contables de la cuenta de Ingresos (4x) con código de Tercero, para aquellas facturas en las que se ha definido el Cliente conforme al Código de Terceros.

Encuéntrelo en: PUNTO DE VENTA: Procesos>Contabilidad>Comprobante 

Descuentos financieros en Entradas de Almacén  [May-29-10]

Se llevó a cabo mantenimiento al programa con el fin de permitir registrar los descuentos financieros en las entradas o salidas de almacén por concepto de compras o devoluciones proveedor respectivamente. De esta manera se hace posible incluir en el costo del producto el descuento financiero (si aplica dependiendo de la parametrización del sistema) al elaborar la entrada de almacén por compras o devoluciones a proveedor y antes de registrar la factura o nota crédito.

Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Movimiento>Entradas o Salidas de Almacén 

Listado de Bonificaciones en Ventas  [May-21-10]

Nuevo programa que permite obtener listado de las bonificaciones otorgadas a los Clientes, es decir, de las facturas de venta donde se realizaron bonificaciones. La información aparece clasificada por Almacén, Producto y fecha de factura. El programa proporciona al usuario una variedad de filtros que permiten seleccionar los datos a consultar. Muestra el vendedor, el cliente, las cantidades facturadas y el costo de la mercancía dada en calidad de bonificación. Es un informe que además de permitir realizar una auditoría sobre las bonificaciones otorgadas, permite conocer el costo que representan para la empresa las bonificaciones en ventas.

Encuéntrelo en: INVENTARIOS: Informes>Auditoría >Bonificación en Ventas

Liquidación de descuentos comerciales en Ordenes de Compra [May-20-10]

Se llevó a cabo mantenimiento al programa encargado de la actualización de Ordenes de Compra para que calcule el valor de los descuentos comerciales acordados con el proveedor y tenerlos en cuenta en el valor de la Orden de Compra que se imprime.

Estadística de Ventas en Punto de Venta [Mar-24-10]

Nuevo programa que permite obtener listados de Estadística de Ventas en el Punto de Venta. El contenido del informe es definido por el usuario entre las diferentes opciones que le dá al programa: Producto, Cliente, Vendedor, Zona y Ciudad o cualquier combinación de campos. Proporciona al usuario una variedad de filtros que permiten seleccionar la información a consultar.

Encuéntrelo en: PUNTO DE VENTA: Informes>Estadística

Libro Control de Facturas de Venta y Notas Crédito #2 [Abr-30-10]

Nuevo programa que permite obtener un nuevo diseño del listado conocido como el Libro Control de Facturas de Venta y Notas Crédito. Este informe incluye columnas en las que se detallan los descuentos comerciales y cada una de las retenciones efectuadas.

Encuéntrelo en: FACTURACIÓN: Documentos>Facturas>Libro de Control #2

Encuéntrelo en: FACTURACIÓN: Documentos>Notas Crédito>Libro de Control #2

Bonificación de mercancía a Clientes de Contado o Publico [Ene-31-10]

Se ha extendido el uso de esta herramienta, que ya había sido implementada en el sistema de Facturación (a Crédito) y que permite la implementación de controles sobre la entrega de mercancías a Clientes en calidad de bonificaciones, al módulo de Punto de Venta. El usuario deberá indicar cuales productos podrán ser bonificados y las cantidades límite. El sistema verificará al momento de facturar el producto a bonificar, que este haya sido autorizado, que la cantidad a bonificar esté disponible y que la bonificación se realice dentro del período autorizado.

Implementar en: INVENTARIOS, FACTURACIÓN o PUNTO DE VENTA:
Maestros>Productos>Políticas>Bonificaciones

Implementar en: FACTURACIÓN: Documentos>Facturas>Elaboración
PUNTO DE VENTA: Transacciones >Ventas y Devoluciones

Avance>Retroceso de Productos en Consulta [Ene-8-10]

Se han habilitado las teclas <Repág> y <Avpág> para consultar el anterior o siguiente Producto del Catálogo (en orden alfabético), sin necesidad de seleccionar su código.

Encuéntrelo en Inventarios>Consultas>Productos

Facturación>Informes >Consulta de Productos

Punto de Venta>Consultas >Productos

Bloqueo de créditos por vencimiento [Ene-6-10]

Se ha implementado una herramienta que permite el bloqueo de nuevos créditos a clientes que presenten mora en un número determinado de días. La activación de esta herramienta impide la elaboración de nuevas facturas de venta a crédito para TODOS los clientes que presenten un número determinado de días en mora.

Implementar en Facturación>Maestros>Parámetros>Facturas

Punto de Venta>Maestros>Cajas

Encuéntrelo en Facturación>Documentos>Facturas

Punto de Venta>Transacciones>Ventas

Nuevo parámetro en Estados de la Cuenta [Ene-6-10]

Para hacer más funcional el manejo de los “Estados de la Cuenta” de Clientes se ha incluído un parámetro que permite determinar el número de días en mora a partir del cual se bloquea el crédito para el Cliente. Es así como se podrán crear varios “Estados de la Cuenta” para el bloqueo de créditos por diferente mora.

Implementar en Cuentas Corrientes>Maestros>Estados de la Cuenta>Actualización

Encuéntrelo en Facturación>Documentos>Facturas

Punto de Venta>Transacciones>Ventas

Listado de Faltantes y Sobrantes para Reconteo [Nov-27-09]

Nuevo programa que permite obtener un listado de los Productos que presentan diferencias (faltantes o sobrantes) entre el inventario físico y el sistema.

El listado fue desarrollado con el propósito de proveer al usuario de un reporte que le facilite identificar los productos que deben ser recontados, debido a que presentan inconsistencias entre los dos inventarios. El informe es útil en la fecha en que se esté realizando el conteo físico del inventario y una vez haya sido digitado al menos el primer conteo. El listado contiene por cada producto la siguiente información: Código, Descripción, Referencia, Unidad y un espacio para anotar la cantidad inventariada en el reconteo. Además, permite escoger si se imprimen o no las cantidades de los inventarios.

Encuéntrelo en Inventarios>Procesos >Inventario Físico >Informes >Diferencias para reconteo

Impresión de informes después de su consulta  [Oct-19-09]

Se incluyó opción que permite al usuario imprimir o volver a volver a ver un informe después de haberlo solicitado en modo de consulta.

Encuéntrelo en Todos los módulos

Impresión de valores opcional en Movimiento de Inventarios por Producto [Oct-19-09]

Se incluyó opción que permite al usuario escoger si se imprimen los valores unitarios y totales del Costo y>o Venta del movimiento.

Encuéntrelo en Inventarios>Movimiento >Listados >Por Producto

Nota Crédito por Devoluciones de Cliente abona facturas [Oct-19-09]

Ahora se podrán afectar (abonar o cancelar) los saldos de las facturas de venta en Cartera al momento de elaborar una Nota Crédito por devoluciones de Clientes. Si no desea aplicarle el valor de la devolución a ninguna factura, entonces simplemente no define documentos de cruce.

Encuéntrelo en Facturación>Documentos>Notas Crédito>Actualización

Catálogo de Productos – C.U.B.S. [Sep-30-09]

Nuevo programa que permite obtener un listado o catálogo de Productos dirigido a la consulta de los C.U.B.S. (Código Unico de Bienes y Servicios). Entre otros criterios de selección permite incluir los Productos sin CUBS o con CUBS.

Encuéntrelo en Inventarios>Maestros>Productos>Catálogos>C.U.B.S.

Nuevo campo en archivo Terceros [Sep-30-09]

Se incluyó el campo “Celular” para almacenar el número de teléfono móvil del Tercero, A pesar que este campo hace parte de los registros de los “Contactos” del Tercero, se incluyó también como dato básico.

Encuéntrelo en Todos los módulos>Maestros>Terceros>Actualización

Todos los módulos>Maestros>Terceros>Consulta

Cuentas Corrientes>Consultas >Estado de Cuenta

Cuentas Corrientes>Informes >Análisis Vencimientos>Al día

Cuentas Corrientes> Informes >Análisis Vencimientos>A fecha de corte

 Cuentas Corrientes>Informes >Saldos por documento>Al día 

Cuentas Corrientes>Informes >Saldos por documento>A fecha de corte

Cuentas Corrientes>Informes >Documentos vencidos>Al día

Cuentas Corrientes>Informes >Documentos vencidos>A fecha de corte

Consulta de productos [Sep-26-09]

Se ha implementado en el programa de Consulta de Productos la consulta de las compras y las ventas a nivel detallado o resumido por meses. Es así como a través de este programa el usuario podrá consultar toda la información relacionada con el producto

• Datos básicos del producto
• Precios de Venta
• Existencias por almacén
• Movimiento totalizado en cada mes
• Comparativo de Inventarios mensual
• Tarjeta de kárdex
• Compras
• Ventas
• Comparativo de Compras mensuales
• Comparativo de Ventas mensuales

Encuéntrelo en Inventarios>Consultas >Productos

Facturación>Informes>Consulta de Productos

Punto de Venta>Consultas>Productos

Resumen de Movimiento por Concepto y Tercero [Ago-26-09]

Nuevo listado que permite conocer el acumulado del movimiento de inventarios (compras, ventas, otros conceptos) a nivel de Tercero (Proveedor o Cliente).

Encuéntrelo en Inventarios>Informes>Resumenes>Por Concepto y Tercero

Factura de venta POS con código de producto y precio [Ago-26-09]

Se incluyó parámetro que permite al usuario configurar el formato de impresión de la factura de venta POS: incluir o excluir código de producto y precio unitario. De escoger la opción “con código de producto”, los datos de cada ítem facturado se imprimirían en dos (2) líneas.

Encuéntrelo en Punto de Venta>Maestros>Cajas

Punto de Venta>Transacciones >Caja >Ventas y Devoluciones

Bloqueo de descuentos en productos [Ago-22-09]

Herramienta que permite el bloqueo de descuentos comerciales y financieros sobre determinados productos. Muy útil para controlar e impedir que se otorguen descuentos en productos de promoción u oferta.

Encuéntrelo en Inventarios o Facturación>Maestros>Productos >Actualización

Facturación>Documentos>Facturas>Elaboración

Punto de Venta>Transacciones >Caja >Ventas y Devoluciones

Control sobre modificación de precios al facturar [Ago-22-09]

Herramienta que permite controlar las modificaciones a los precios de venta en la facturación de productos, permitiendo únicamente incrementar el precio. (Válido solo para clientes que tienen habilitada la modificación de precios al facturar).

Encuéntrelo en Punto de Venta>Maestros>Parámetros >Punto de Venta

Punto de Venta>Transacciones >Caja >Ventas y Devoluciones

Bonificación de mercancía a Clientes [Ago-22-09]

Herramienta que permite la implementación de controles sobre la entrega de mercancías a Clientes en calidad de bonificaciones. El usuario deberá indicar cuales productos podrán ser bonificados y las cantidades límite. El sistema verificará al momento de facturar el producto a bonificar, que este haya sido autorizado, que la cantidad a bonificar esté disponible y que la bonificación se realice dentro del período autorizado.

Encuéntrelo en Inventarios o Facturación>Maestros>Productos >Políticas>Bonificaciones

Facturación>Documentos>Facturas>Elaboración

Informe de existencias comparativo de almacenes [Ago-22-09]

Nuevo listado de existencias comparativo de almacenes, en el que se incluye información del producto: Referencia y Marca.

Encuéntrelo en Inventarios>Informes>Existencias>Comparativo almacenes #2

Acumulación de compras en una misma fecha para el monto sometido a retención

[Ago-22-09]

Se realiza mantenimiento al programa: para efectos de establecer el monto sometido a retención en la fuente por compras de mercancías, se acumularán todas las compras realizadas en una misma fecha (art. 2, Decreto 782 de 1996), Debido a las diferentes interpretaciones que se tienen acerca del término “en una misma fecha”, el usuario podrá determinar en los Parámetros Generales de Inventarios el período de compras a acumular: “día” o “mes”.

Encuéntrelo en Inventarios>Movimiento>Facturas de Compra>Ingreso y Corrección

Inventarios>Maestros >Parámetros>Generales

Automatización de impresión de copias de facturas y notas crédito [Jul-31-09]

Se incluye opción que permite automatizar las copias de facturas o notas créditos a imprimir cada vez que se elabore un nuevo documento.

Encuéntrelo en Punto de Venta>Maestros>Cajas

Punto de Venta>Transacciones >Caja >Ventas y Devoluciones

Descuentos financieros a nivel de ítem de Factura de Venta [Jul-31-09]

Se lleva a cabo modificación al sistema que permite otorgar el descuento financiero a nivel de ítem o producto en la facturas de venta; anteriormente se definía a nivel general del documento.

Encuéntrelo en Facturación>Documentos >Facturas

Auditoria sobre facturación [Jun-04-09]

Programa mediante el cual se pueden obtener listados detallados a nivel de documento, de los registros de ventas que cumplan con uno o varios de los criterios de selección a disposición del usuario

• Período, Almacén, Vendedor, Concepto(s), Tipo de Inventario, Agrupación, Proveedor, Lista de Precios, Ventas Gravadas>No Gravadas, Tarifa de IVA, Id de Usuario.
• Precio de venta, Total Venta y Utilidad, comprendidos en un rango de valores.
• Descuentos y Rentabilidad, comprendidos en un rango de porcentajes.

Encuéntrelo en Inventarios>Informes>Auditoría>Facturación

Control de plazos de facturas [May-18-09]

Con esta actualización el usuario podrá determinar, opcionalmente, el plazo máximo en días permitido para los créditos en ventas.

Implementar en Facturación>Maestros>Parámetros>Facturas

Encuéntrelo en Facturación>Documentos>Facturas

Lista de precios por defecto [May-18-09]

Con esta actualización el usuario podrá determinar la Lista de Precios, por defecto, asignada a cada uno de los talonarios de Facturas de Venta.

Implementar en Facturación>Maestros>Parámetros>Facturas

Rentabilidad mínima [Abr-19-09]

Herramienta que permite al usuario la implementación de controles en la facturación que garanticen una rentabilidad mínima en las ventas. La tabla de Rentabilidad Mínima se puede definir a nivel de Agrupación, Proveedor, Lista de Precios, Almacén y>o Cliente. El sistema verificará al momento de elaborar la factura de venta que el precio y descuento otorgados permitan obtener un margen de utilidad igual o superior a la Rentabilidad Mínima que corresponda al producto.

Mantenimiento Catálogos para toma de inventario físico [Mar-25-09]

Se incluyó filtro que permite definir los productos que deben incluirse en el listado: “todos los productos” o “sólo aquellos con existencia”.

 Mantenimiento informe de Existencias Valorizado [Mar-21-09]

Se incluyen filtros que permiten incluir>excluir productos en el informe

• Selección de productos por Unidad.
• Selección de productos por Tarifa de IVA
• Inclusión>exclusión de productos sin existencias.

Reestructuración de archivo de Terceros [Ene-7-09]

Se han incluido nuevos campos en el archivo de Terceros, para el registro de datos requeridos para la presentación completa y adecuada de la información exógena para la DIAN

• Tipo de persona: natural o jurídica
• Campos independientes para los apellidos (#2) y nombres (#2) si el Tipo de Persona es Natural.
• Campo independiente para la Razon Social completa conforme al RUT, si el Tipo de Persona es Jurídica.
• Celular, Barrio, Departamento y País.
• Registros de contactos (hasta 999) por Tercero, cada uno permitiendo registrar: nombre del contacto, cargo, celular, teléfonos, e-mail.

Encuéntrelo en Todos los módulos>Maestros>Terceros>Actualización

Todos los módulos>Maestros>Terceros>Consulta